Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum BIP - Urząd Gminy w Doruchowie

 

U C H W A Ł A Nr V / 28 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 30 marca 2007

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit . i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )

uchwala się ,co następuje :

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 16.217,-

do kwoty - 12.102.479,-

w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 9.100,-

do kwoty - 2.292.481,-

2.W § 2 pkt 2 zwiększa się wydatki o kwotę - 368.154,-

do kwoty - 13.375.487,-

w tym: wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 9.100,-

do kwoty - 2.292.481,-

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody o kwotę: 112.118,-

Dz.600 rozdz 60016 § 0690 18.530,-

Dz.756 rozdz.75615 § 0310 60.000,-

Dz.756 rozdz.76516 § 0310 33.588,-

Zmniejsza się dochody o kwotę: 95.901,-

Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 9.999,-

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 74.502,-

Dz. 852 rozdz .85212 § 2010 6.200,-

Dz. 852 rozdz .85213 § 2010 1.500,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 1.400,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 2.300,-

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę 379.554,-

Dz. 700 rozdz 70005 § 6050 10.000,-

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 11.400,-

§ 4300 29.280.-

§ 4570 165,-

Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 5.000,-

Dz. 754 rozdz. 75495 § 2820 100.000,-

Dz 851 rozdz. 85153 § 4300 1.200,-

Dz 851 rozdz. 85154 § 4170 2.186,-

§ 4210 8.023,-

§ 4300 1.200,-

§ 4740 100,-

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 9.000,-

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 22.000,-

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 110.000,-

§ 6050 70.000,-

Zmniejsza się wydatki o kwotę 11.400,-

Dz. 852 rozdz .85212 § 3110 zad. zlecone 6.200,-

Dz. 852 rozdz .85213 § 4130 zad. zlecone 1.500,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zad. zlecone 1.400,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 2.300,-

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20.125,-

Dz. 750 rozdz.75023 § 6060 2.000,-

Dz. 852 rozdz.85212 § 4300 zad. zlecone 13.057,-

rozdz.85219 § 4300 700,-

rozdz 85295 § 3110 4.368,-

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.125,-

Dz. 750 rozdz.75023 § 4750 2.000,-

Dz. 852 rozdz.85212 § 4010 8.700,-

§ 4110 1.583,-

§ 4120 zad.zlecone 213,-

§ 4400 1.111,-

§ 4750 1.450,-

rozdz.85219 § 4750 700,-

rozdz.85295 § 4300 4.368,-

§ 2

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 30.000,- udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2007.

§ 3

Załącznik Nr 5 dotyczący wykazu zadań majątkowych realizowanych na terenie gminy na 2007 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem budżetu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 7 dotyczący wykazu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 2.

do Uchwały Nr V /28 /2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 30 marca 2007

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU

PRZYCHODY

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym 1.290.000,-

955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 381.937,-

-----------------------

RAZEM 1.671.937,-

=============

ROZCHODY

991 Udzielone pożyczki kredyty 30.000,-

dla: Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania 30.000,-

992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów

na:

1. - budowę kanalizacji 52.500,-

- budowę gimnazjum 71.429,-

- budowa kanalizacji 20.000,-

- budowę hali sportowej 225.000,-

------------------------

RAZEM 368.929,-

==============

RAZEM ROZCHODY 398.929,-

==============

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy

Nr V/ 28 /2007

z dnia 30 marca 2007

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2007

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie wraz z odwiertem studni	Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050	100.000,-
2.	Budowa dróg: - Mieleszówka Brzeziny - Godziętowy osiedle - Doruchów ul. Parkowa - Doruchów ul: Nowa,Spokojna,Zielona,Polna Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Torzeniec – Rudniczysko Stara Kuźnica Las Stara Kużnica Przytocznica Torzeniec Babiniec	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dz. 600 Rozdz.60016 § 6050	640.000,- 195.000,- 315.000,- 435.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 8.000,-
3.	Opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	10.000,-
4.	Dotacja dla powiatu ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	Dz. 754 rozdz.754 11 § 6620	5.000,-
5.	Zakup komputerów i programów komputerowych	Dz. 750 Rozdz.75023 6060	28.000
6.	Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie- opracowanie dokumentacji	Dz. 801 Rozdz.80101 § 6050	30.000,-
7.	Zakup do Przedszkola zmywarki z funkcją wyparzacza	Dz.801 Rozdz.80104 § 6060	4.900,-
8.	Budowa kanalizacji: Dąbrówka – Zalesie Doruchów ul. Leśna Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji: Doruchów Emilianów	Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 Dz.900 Rozdz.90001 § 6050	390.000,- 30.000,- 10.000,-
9.	Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem w Doruchowie	Dz. 926 Rozdz. 92695 6050	804.800,-
10.	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	Dz. 926 Rozdz.92695 § 6060	12.000,-
11.	Zakup maszyny szorująco- zbierającej do sprzątania hali sportowej	Dz. 926 Rozdz.92695 § 6060	11.000,-
12.	Parking przy Hali Sportowej	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	70.000,-
	R A Z E M		3.138.700,-

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

nr V / 28 /2007

z dnia 30 marca 2007

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

w 2007 r

Przychody Wydatki

Wpływy z opłat i kar za składnie

i magazynowanie odpadów ,oraz

korzystanie ze środowiska.

Dz.900 rozdz.90011§ 0690 10.300,-

Odpłatność za selektywną zbiórkę odpadów

Dz.900 rozdz. 90002 § 4300 10.000,-

Remont zbiornika wodnego

§ 4270 11.000,-

§ 4300 300,- --------------------------------------------

Planowany stan środków 11.000,-

na 01.01.2007 31.12.2007 -

--------------------------------------------

Razem 21.300,- 21.300,-

=========================================

Uzasadnienie do uchwały Nr V/ 28 /2007 z dnia 30 marca 2007

Ogółem budżet gminy zwiększa się: dochody o kwotę 16.217,- ( 112.118,- minus 95.901,-) i wydatki zwiększa się o kwotę 368.154,- ( 379.554,- minus 11.400,-).

Zwiększone zostały dochody z następujących tytułów:

• 18.530,- za zajęcie pasa drogowego

• 60.000,- podatek od nieruchomości os. Prawne

• 33.588,- podatek od nieruchomości osoby fizyczne

-----------------

112.118,- razem

===========

Zmniejszenia dochodów dokonuje się na kwotę 95.901,- które wynikają ze zmniejszeń dotacji przez Urząd Wojewódzki jak również ze zmniejszeń subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadza się wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w wysokości 381.937,-.

Planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 30.000,- dla Stowarzyszenia

Ostrzeszowska Lokalna Grupa działania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 379.554,- z przeznaczeniem na:

• 10.000,- opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie

• 11.400,- wynagrodzenie dla informatyka

• 29.280,- usługi doradcze w zakresie stałej pomocy w sprawie

  pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

• 165,- zapłatę odsetek od PFRON

• 5.000,- dotację dla powiatu na zakup samochodu

  przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

• 100.000,- zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP

  w Doruchowie

Niewykorzystane środki - przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2006 wynoszą 12.709,- , które przeznacza się na:

• 1.200,- szkolenie dla realizatorów programu przeciwdziałania narkomanii

• 2.186,- dla animatora sportu – realizacja zajęć sportowych „Klub

  Giganciki” - 2.000,- i 186,- dla nowego członka Gminnej Komisji

• 8.023,- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 7.023,- doposażenie

  świetlic w sprzęt, 1.000,- zorganizowanie festynu plenerowego dla

  dzieci i młodzieży

• 1.200,- szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów

  alkoholowych

• 100,- zakup papieru

  --------------

12.709,- razem

-9.000,- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za umieszczanie odpadów

na wysypisku odpadów

• 22.000,- budowę Hali Sportowej

• 110.000,- zakup sprzętu sportowego

• 70.000,- budowę parkingu przy hali sportowej

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w dz. 852 pomoc społeczna na kwotę 11.400,- na zadania w których zostały zmniejszone dotacje przez Urząd Wojewódzki.

Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę 20.125,-

Z przeznaczeniem na:

- 2.000,- zakup akcesoriów komputerowych

• 10.496,-wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie na czas określony

  drugiego pracownika

• 1.111,- opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe

• 1.450,- akcesoria komputerowe m.in. Licencje – świadczenia rodzinne

• 700,- akcesoria komputerowe m.in. Licencje - dla GOPS

• 4.368,- pokrycie kosztów dowozu posiłków na żywienie dzieci i młodzieży

w szkołach na ternie gminy

W załączniku dotyczącym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skreśla się wydatki w dz. 900 rozdz.90011 § 6110 w kwocie 10.000,- a przeznacza sie te środki na odpłatność za selektywną zbiórkę odpadów – dz.900 rozdz. 90002 § 4300.