U C H W A Ł A Nr XVIII/ 87 /2008

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 25 września 2008

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )

uchwala się ,co następuje :

§ 1.

W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 zmienionym Uchwałą nr XIV/72/2008

z dnia 28 marca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008, Uchwałą Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 , Uchwałą Nr XVI/77/2008 z dnia 21 maja 2008 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2008 z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008, oraz Uchwałą Nr XVII/82/2008 z dnia 8 lipca 2008 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008,

wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody gminy o kwotę - 86.884,- zł

W związku z powyższym § 1 ust. 1 -3 Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:

'' 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 11.980.635,- zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.757.847,- zł

- dochody majątkowe w kwocie 222.788,- zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

adm. rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w z wysokości 2.132.483,- zł

zgodnie załącznikiem nr 3 „

§ 2.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 86.884,- zł

W związku z powyższym i zmianami dokonanymi w § 3 , § 2 ust. 1 i 2 pkt. 1lit.a , pkt.2 i 3

Uchwały Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 13.671.673,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)wydatki bieżące w wysokości 11.552.286,- zł

w tym na:

1. wydatki osobowe i pochodne od 5.114.876,- zł

wynagrodzeń

2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 2.119.387,- zł

Załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone

w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 2.132.483,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 „

§ 3.

W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody o kwotę: 86.884,-

Dz. 020 rozdz.02095 § 0750 538,-

Dz. 700 rozdz.70005 § 0870 3.788,-

Dz. 750 rozdz.75023 § 0970 7.308,-

Dz. 758 rozdz.75814 § 0920 30.000,-

Dz. 852 rozdz.85212 § 2010 8.000,-

§ 2360 2.400,-

§ 6310 4.500,-

rozdz.85295 § 2030 8.200,-

Dz. 854 rozdz.85415 § 2030 11.784,-

Dz. 900 rozdz 90002 § 0830 7.000,-

Dz. 926 rozdz.92695 § 0750 3.366,-

W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/54/2007 z dnia 20 grudnia 2007 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki o kwotę 86.884,-

Na zadania własne

Dz.750 rozdz. 75023 § 4010 54.400,-

Na zadania zlecone

Dz. 852 rozdz.85212§ 4210 4.540,-

§ 4430 305,-

§ 4700 590,-

§ 4740 200,-

§ 4750 2.365,-

§ 6060 4.500,-

Na zadania własne

Dz.852 rozdz.85295 § 3110 7.405,-

§ 4300 795,-

Dz. 854 rozdz.85415 § 3260 11.784,-

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)

Zmniejsza się wydatki o kwotę 187.983,-

Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 152.763,-

Dz 700 rozdz. 70005 § 4270 3.000,-

Dz.750 rozdz. 75023 § 4040 2.832,-

§ 4370 490,-

Dz.754 rozdz 75412 § 4270 3.000,-

Dz 801 rozdz 80101 § 4040 760,-

§ 4350 250,-

§ 4370 500,-

§ 4430 910,-

§ 6050 5.000,-

rozdz. 80110 § 4040 522,-

§ 4240 2.048,-

§ 4350 1.000,-

§ 4700 780,-

rozdz. 80148 § 4170 2.792,-

rozdz. 80195 § 4300 612,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4300 zad.zlecone 102,-

rozdz. 85215 § 3110 1.500,-

rozdz. 85219 § 4740 910,-

Dz.854 rozdz 85401 § 4210 1.000,-

85412 § 4210 12,-

Dz.900 rozdz.90002 § 4430 5.000,-

Dz.926 rozdz.92695 § 4210 2.200,-

Zwiększa się wydatki o kwotę 187.983,-

Dz.010 rozdz.01010 § 6050 26.000,-

Dz.400 rozdz.40002 § 4390 7.000,-

Dz 700 rozdz 70005 § 4260 1.500,-

§ 4300 1.500,-

Dz.750 rozdz 75022 § 3030 2.425,-

rozdz 75023 § 4010 43.100,-

§ 4110 4.700,-

§ 4120 80,-

§ 4260 2.000,-

§ 4300 20.000,-

§ 4350 400,-

§ 4360 432,-

§ 4440 9.458,-.

rozdz. 75095 § 3030 490,-

Dz.754 rozdz.75412 § 4260 2.000,-

§ 4300 1.000,-

Dz 801 rozdz.80101 § 4260 3.702,- § 4280 1.000,-

§ 4300 360,-

§ 4370 250,-

§ 4410 400,-

§ 6060 5.000,-

Dz.801 rozdz. 80110 § 4430 112,- § 6060 5.350,- Dz.852 rozdz.85202 § 4330 1.500,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4440 zad.zlecone 102,-

rozdz. 85219 § 4440 910,-

Dz 854 rozdz.85412 § 4210 12,-

Dz. 900 rozdz. 90001§ 4270 2.000,-

§ 4300 3.000,-

§ 6050 40.000,-

Dz. 926 rozdz.92695 § 4430 2.200,-

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy

Nr XVIII / 87 /2008

z dnia 25 września 2008

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2008

L.p	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie Budowa wodociągu w Przytocznicy k.P Błaszczyk	Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 „	175.000,- 76.000,-
2.	Budowa dróg : Mieleszówka Brzeziny - Godziętowy osiedle Odwodnienie parkingu przy ul. kaliskiej w Doruchowie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	713.237,- 236.500,- 60.000,-
3.	Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300	125.000,-
4.	Zakup komputerów i programów Komputerowych	Dz. 750 Rozdz.75023 6060	35.500,-
5.	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (ksero+skaner+drukarka)	Dz. 750 Rozdz.75023 6060	18.300,-
6.	Zakup MIKROBUSU	Dz. 750 Rozdz.75023 6060	20.000,-
7.	Dotacja do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu służbowego.	Dz. 754 rozdz.75405 § 6170	15.000,-
8.	Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Plugawice	Dz.754 Rozdz.75412 6050	70.000,-
9.	Termo modernizacja Szkoły Podstawowej w Doruchowie - opracowanie dokumentacji	Dz. 801 Rozdz.80101 § 6050	25.000,-
10.	Zakup kontenera na odpady dla Szkoły Podstawowej w Torzeńcu	Dz.801 Rozdz.80101 § 6060	5.000.-
11.	Zakup komputerów i programów Komputerowych do Szkoły Podstawowej w Doruchowie	Dz.801 Rozdz.80101 § 6060	5.000,-
12.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Doruchowie	Dz.801 Rozdz.80148 § 6060	5.000,-
13.	Zakup pamięci do komputerów	Dz.801 Rozdz.80110 § 6060	5.350,-
14.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	Dz.852 Rozdz.85212 § 6060	4.500,-
15. 16.	Budowa kanalizacji Dąbrówka – Zalesie Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji: Doruchów Emilianów	Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 Dz.900 Rozdz.90001 § 6050	420.000,- 12.000,-
17.	Wykonanie punktu zlewnego ścieków na Oczyszczalni .	Dz.900 Rozdz.90001 § 6050	93.000,-
	R A Z E M		2.119.387,-

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/ 87 /2008 z dnia 25 września 2008 r

Ogółem budżet gminy zwiększa się – dochody i wydatki o kwotę 86.884,-

Zwiększone zostały następujące dochody własne wg wskazanych klasyfikacji,

i o dotacje z przeznaczeniem na:

- 54.400,- wynagrodzenia osobowe pracowników

• 8.000,- dotacja celowa na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom

  uprawnionym do alimentów

• 4.500,- dotacja za wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem w/w ustawy

• 8.200,- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

• 11.784,-dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla

  dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę

  w klasach I-III dla:

  Szkoły Podstawowej w Doruchowie - 4.744,-

  Szkoły Podstawowej w Przytocznicy - 1.680,-

  Szkoły Podstawowej w Morawinie - 2.830,-

Szkoły Podstawowej w Torzeńcu - 1.900,-

Przedszkola w Doruchowie - 630,-

Zmniejszenia i zwiększenia między paragrafami dokonuje się na kwotę 187.983,- z przeznaczeniem na:

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach wskazanych w uchwale;

• 152.763,- zmniejszono wydatki na budowę drogi Mieleszówka -Brzeziny

W dz. 801 i 854 zmniejsza sie wydatki w następujących jednostkach:

Szkoły Podstawowe: Doruchów Przytocznica Morawin Torzeniec Razem

Dz.801rozdz 80101 § 4040 -- 760,- -- -- 760,-

§ 4350 -- -- -- 250,- 250,-

§ 4370 500,- -- -- -- 500,-

§ 4430 910,- -- -- -- 910,-

§ 6050 5.000,- -- -- -- 5.000,-

rozdz. 80195 § 4300 500,- -- -- -- 500,-

Gimnazjum

Dz.801 rozdz 80110 § 4040 522,- -

§ 4240 2.048,-

§ 4350 1.000,-

§ 4700 780,-

rozdz. 80195 § 4300 112,-

Stołówka szkolna

Dz.801 rozdz 80148 § 4170 2.792,-

Edukacyjna opieka wychowawcza Przytocznica Przedzkole Gimnazjum Razem

Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 1.000,- 1.000,-

85412 § 4210 6,- 6,- -- 12,-

Zwiększa się wydatki o kwotę - 187.983,- z przeznaczeniem na:

• 26.000,- na budowę wodociągu w Przytocznicy

• 7.000,- na wykonanie analiz na wodociągach

• 1.500,- zakup energii

• 1.500,- wywóz nieczystości

• 2.425,- diety dla radnych

• 43.100,- wynagrodzenia osobowe

• 4.700,- składki na ubezpieczenia społeczne

• 80,- składki na fundusz pracy

• 2.000,- zakup energii

• 20.000,- pozostałe usługi w urzędzie

• 400,- zakup usług dostępu do sieci internet

• 432,- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

• 9.458,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

dla pracowników urzędu i robót publicznych

• 490,- diety dla sołtysów

• 2.000,- zakup energii do strażnic

• 1.000,- przegląd samochodu strażackiego

Zwiększenia w dziale 801 i 854 dokonuje się w następujących jednostkach:

Szkoły Podstawowe: Doruchów Przytocznica Morawin Torzeniec Razem

Dz. 801 rozdz 80101§ 4260 3.702,- -- -- -- 3.702,-

§ 4280 1.000,- -- -- -- 1.000,-

§ 4300 -- 360,- -- -- 360,-

§ 4370 -- -- -- 250,- 250,-

§ 4410 -- 400,- -- -- 400,-

§ 6060 5.000,- -- -- -- 5.000,-

Gimnazjum

Dz 801rozdz.80110 § 4430 112,-

§ 6060 5.350,-

Edukacyjna opieka wychowawcza :

Szkoły Podstawowe: Doruchów Przytocznica Morawin Torzeniec Razem

Dz.854 rozdz.85412 §4210 12,- 12,-

Uzasadnienie do wydatków dz. 801 i 854

Wydatki wyszczególnione przeznacza się na:

3.702,- zakup energii elektrycznej, gazu i wody

1.000,- okresowe badania pracowników

360,- opłaty bankowe, pokrycie kosztów obsługi kasy zapomogowo -pożyczkowej

250,- opłata za usługi telefoniczne

400,- pokrycie kosztów podroży służbowych pracowników

5.000,- zakup 2 komputerów: dla zastępcy dyrektora i do biblioteki – katalogowanie

księgozbiorów

112,- ubezpieczenie nowych komputerów

5.350,- zakup kości pamięci dla starych komputerów i aktualizacji systemu windows 98

12,- organizacja Dnia Dziecka

Pozostałe zwiększenia wydatków.

• 1.500,- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej

• 102,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych,

• 910,- „ „ „

• 2.000,- usługi remontowe na oczyszczalni ścieków

• 3.000,- pozostałe usługi – wywóz nieczystości itp.

  40.000,- na wykonanie punktu zlewnego ścieków na oczyszczalni

• 2.200,- opłaty za zgłoszenia zawodników i drużyn piłkarskich LZS