U C H W A Ł A Nr XXVIII /126 / 2009
RADY GMINY w DORUCHOWIE z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. ) uchwala się ,co następuje : § 1 W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr XXII/99/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, zmienionym Uchwałą nr XXIV/104/2009 z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 oraz Uchwałą nr XXVI/116/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 , wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody gminy o kwotę 16.930,- zł W związku z powyższym §1 ust.1i2 otrzymuje nowe brzmienie: ''1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 13.077.582,- zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 13.067.582,-zł - dochody majątkowe w kwocie 10.000,-zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały” § 2 Zwiększa się wydatki gminy o kwotę - 67.493,-zł W związku z powyższym § 2 ust.1,2 pkt 1 lit. a i pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 16.527.048,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1)wydatki bieżące w wysokości 11.769.328,- zł, w tym na: a) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.417.213,- zł 2) wydatki majątkowe w 2009 r w wysokości 4.757.720,- zł zgodnie z załącznikiem nr
§ 3 W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99 /2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się dochody o kwotę: 16.930,- Dz. 854 rozdz.85415 § 2030 16.930,- W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/ 99/2008 z dnia 30 grudnia 2008 dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się wydatki o kwotę 67.493,- Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 20.000,- Dz 750 rozdz. 75023 § 4300 563,- Dz.754 rozdz. 75412 § 6050 20.000,- Dz.851 rozdz. 85111 § 6300 10.000,- Dz.854 rozdz. 85415 § 3260 16.930,- Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków) Zmniejsza się wydatki o kwotę 17.013,- Dz 750 rozdz.75023 § 4370 3.000,- Dz.801 rozdz.80101 § 4010 613,- § 4040 5.112,- rozdz.80110 § 4040 1.775,- rozdz 80113 § 4210 4.113,- Dz.852 rozdz.85212 § 4210 zad.zlecone 400,- Dz 926 rozdz. 92695§ 3030 2.000,- Zwiększa się wydatki o kwotę 17.013,- Dz 750 rozdz.75023 § 4700 3.000,- Dz.801 rozdz.80101 § 4170 613,- § 4270 11.000,- Dz.852 rozdz.85212 § 4700 zad.zlecone 400,- Dz 926 rozdz.92695 § 4270 2.000,- § 4 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.449.466,- zostanie sfinansowany przychodami tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i GW, kredytu bankowego, nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym i nadwyżki budżetowej. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/126/2009 z dnia 25 czerwca 2009 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU w 2009 PRZYCHODY 952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2.600.000,- 955 przychody z innych rozliczeń krajowych 847.053,- 957 nadwyżki z lat ubiegłych 399.467,- ----------------------- RAZEM 3.846.520,- ============= ROZCHODY 992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów na: - budowę kanalizacji 100.625,- - budowę gimnazjum 71.429,- - budowę hali sportowej 225.000,- ------------------------ RAZEM 397.054,- ============== Załącznik nr 3 z dnia 25 czerwca 2009 REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2009 Klasyfikacja budżetowa 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 640.000,- 2. Budowa wodociągu osiedlowego. Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 60.000,- 3. Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników: - Doruchów – Przytocznica - Doruchów Emilianów Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 40.000,- 50.000,- 4. Budowa dróg : 2) Doruchów ul. Nowa,Spokojna,Zielona,Polna - Torzeniec -Rudniczysko Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 585.000,- 460.000,- 5. Opracowanie dokumentacji i budowa - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica- Stara Kuźnica ca 2800 - Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg: Stara Kuźnica las ca Torzeniec Babiniec ca Stara Kuźnica Skiera ca Oświęcim w kierunku mostu ca Tokarzew Piaski ca Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 1.200.000,- 6. Budowa chodników: ul. Lipowa i Łąkowa Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 225.000,- 7. Budowa chodnika w Tokarzewie ca Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,- 8. Opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa ( parking ) Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 15.000,- 9. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 8.300,- 10. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 30.000,- 11. Dz. 750 Rozdz.75023 6060 12.000,- 12. Dz. 754 Rozdz.75411 6620 6.000,- 13. z świetlicą wiejską w Plugawicach Dz.754 Rozdz.75412 6050 200.000,- 14. Dz.754 Rozdz.75412 6050 20.000,- 15. Dz. 754 rozdz.75412 § 6060 4.524,- 16. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekretariatu Szkoły w Doruchowie Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 6.000,- 17. Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 2.500,- 18. Dz.801 Rozdz.80101 § 6060 3.000,- 19. Dz.801 Rozdz.80110 § 6060 7.000,- 20. Dz.801 Rozdz.80114 § 6060 3.000,- 21. Dz. 851 rozdz.85111 § 6300 10.000,- 22. Budowa kanalizacji - Dąbrówka – Zalesie Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 590.000,- 23. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Emilianów ca Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 15.000,- 24. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego: - Emilianów do granicy gm. Kępno - Dąbrówka Stara Kuźnica Dz.900 Rozdz.90015 § 6050 25.000,- 25. Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej” – Porozumienie Między gminne Dz.900 Rozdz.90002 § 6610 10.396,- 26. Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu Dz.921 Rozdz.92109 § 6220 500.000,- R A Z E M 4.757.720,- Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/ 126 /2009 z dnia 25 czerwca 2009 r Ogółem budżet gminy zwiększa się dochody o kwotę 16.930,- wydatki zwiększa się o kwotę 67.493,- . Zwiększone zostały następujące dochody: - 16.930,- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla Uczniów - „ Wyprawka Szkolna”. Na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się nadwyżkę budżetową w kwocie 50.563,-, plus w/w dochody i przeznacza się na następujące wydatki: Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na: - 20.000,- zwiększa się wydatki na budowę dalszego ciągu chodnika od ul. Lipowej w kierunku cmentarza w Doruchowie - 20.000,- przeznacza się na rozbudowę Domu strażaka w Przytocznicy (wykup gruntu, opracowanie dokumentacji itp.) - 563,- pozostałe usługi w Urzędzie - 10.000,- pomoc dla powiatu na przystosowanie pomieszczeń Szpitala w Ostrzeszowie na pracownię tomograficzną. - 16.930,- Powyższe środki przeznacza się na „Wyprawki Szkolne” dla następujących Szkół: Szkoła Podstawowa w Doruchowie - 3.980,- Szkoła Podstawowa w Przytocznicy - 450,- Szkoła Podstawowa w Morawinie - 2.760,- Szkoła Podstawowa w Torzeńcu - 1.900,- Gimnazjum w Doruchowie - 7.840,- Zmniejszenia i zwiększenia między rozdziałami dokonuje się na kwotę 17.013,- - 3.000,- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 613,- wynagrodzenia osobowe pracowników: Szkoła Podstawowa w Doruchowie - 300,- Szkoła Podstawowa w Morawinie - 313,- - 6.887,- dodatkowe wynagrodzenia roczne Szkoła Podstawowa w Doruchowie - 2.199,- Szkoła Podstawowa w Przytocznicy - 526,- Szkoła Podstawowa w Morawinie - 1.780,- Szkoła Podstawowa w Torzeńcu - 607,- Gimnazjum w Doruchowie - 1.775,- - 4.113,- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Ostrzeszowie 400,- zakup materiałów świadczenia rodzinne - 2.000,- § 3030 w sporcie Zwiększa się wydatki w następujących jednostkach budżetowych - 3.000,- szkolenia pracowników Urzędu - 613,- wynagrodzenia bezosobowe: za wykonanie prac konserwacyjnych pieca C.O w Szkole Podstawowej – 313,- za udział ekspertów w komisji na stopień nauczyciela mianowanego – 300,- -11.000,- remont dachu na budynku Domu Nauczyciela w Doruchowie - 400,- szkolenia pracowników GOPS – świadczenia rodzinne - 2.000,- prace remontowe w Pawilonie Sportowym – remont łazienki, wymiana bojlerów na ciepłą wodę
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII / 126/2009 WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
L.p
Nazwa zadania
Kwota
dróg :
Zakup pamięci do komputerów i programów komputerowych
Zakup samochodu dostawczego
Zakup centralki telefonicznej do
Urzędu Gminy
Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup samochodu specjalnego – podnośnik SHD 25.
Budowa Remizy Strażackiej wraz
Rozbudowa Domu Strażaka w Przytocznicy.
Zakup chłodni.
Zakup programu komputerowego do biblioteki w Szkole Podstawowej Doruchów
Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum
Zakup zestawu komputerowego do Zespołu Oświatowo - administracyjnego
Pomoc finansowa dla powiatu na przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu w Ostrzeszowie na pracownię tomograficzną
z terenu gminy.
z przeznaczeniem na:
w Morawinie
w Szkole Podstawowej w Doruchowie