SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DORUCHÓW ZA I KWARTAŁ 2006 r.
Budżet Gminy Doruchów na dzień 31.03.2006 r. zamyka się w wysokości:
plan:
- dochody 10.461.446,-
- wydatki 11.955.096,-
wykonanie:
- dochody 3.015.899,-
- wydatki 2.579.383,-
D O C H O D Y
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja 428.295,- - 0%
sektora żywnosciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych 428.295,- -
inwestycji gmin
------------------------------------------------------------
Razem dz. 010 428.295,- - 0%
Dz. 020 LEŚNICTWO
rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.400,- - 0%
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
---------------------------------------------------------------
Razem dz. 020 2.400,- - 0%
_____________________________________
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 218.000,- 69.461,- 31,9%
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 241,-
§ 0830 wpływy z usług 218.000,- 68.433,-
§ 0920 pozostałe odsetki - 787,-
--------------------------------------------------------
Razem dz.400 218.000,- 69.461,- 31,9% __________________________________
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 138.134,- 45.869,- 33,2%
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 1.700,- 1.466,-
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 122.434,- 29.657,-
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 11.500,- 11.444,-
własności nieruchomości
§ 0920 pozostałe odsetki 2.500,- 3.302,-
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 700 138.134,- 45.869,- 33,2 %
____________________________________
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,- 11.912,- 26,0%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.800,- 11.912,-
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 4.200,- 1.195,- 28,5%
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 131,-
§ 0830 wpływy z usług 3.000,- 721,-
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majatkowych - 13,-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 750,- 42,-
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 450,- 288,-
związane z ralizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 50.000,- 13.107,- 26,2%
____________________________________
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 774,- 195,- 25,2%
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 774,- 195,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administ.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 751 774,- 195,- 25,2%
______________________________________
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75414 Obrona cywilna 400,- - 0%
§ 2010 dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na 400,- - realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
----------------------------------------------------------
Razem dz. 754 400,- - 0%
___________________________________
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 12.000,- -1.683,-
§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 12.000,- -1.687,-
opłacany w formie karty podatkowej
§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat - 4,-
rozdz. 75615 Wpłwy z pod. rolnego,podatku leśnego 482.756,- 114.205,- 23,7%
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prwanych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 podatek od nieruchomości 432.650,- 100.929,-
§ 0320 podatek rolny 148,- 119,-
§ 0330 podatek leśny 48.008,- 12.322,-
§ 0340 podatek od środków transportowych 1.450,- 731,-
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500,- -
§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 104,-
rozdz. 75616 Wpłwy z pod. rolnego,podatku leśnego, 515.986,- 154.001,- 29,8%
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
§ 0310 podatek od nieruchomości 278.894,- 84.183,-
§ 0320 podatek rolny 90.809,- 20.286,-
§ 0330 podatek leśny 8.583,- 3.646,-
§ 0340 podatek od środków transportowych 88.500,- 25.831,-
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 500,- 813,-
§ 0370 podatek od posiadania psów 200,- 20,-
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 14.000,- 2.408,-
§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 3.000,- 1.250,-
urzędowe
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.500,- 2.672,-
§ 0490 wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych 3.000,- 1.240,-
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 23.000,- 10.869,-
§ 0560 zaległości z podatków zniesionych - -
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 185,-
§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 598,-
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. 86.000.- 28.255,- 32,3 %
jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 16.000,- 4.151,-
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 70.000,- 24.104,-
alkoholu
rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 713.276,- 137.567,- 19,3 %
dochód budżetu państwa
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 710.276,- 136.888,-
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,- 679,-
------------------------------------------ Razem dz. 756 1.810.018,- 432.345,- 23,9 %
===========================
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdz.75801Część oświatowa subwencji ogólnej 3.454.260,- 1.328.560,- 38,5 %
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.454.260,- 1.328.560,-
rozdz.75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.062.143,- 515.535,- 25,0%
dla gmin
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2.062.143,- 515.535,-
rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 5.000,- 5.424,- 108,5%
§ 0920 pozostałe odsetki 5.000,- 5.424,-
rozdz.75831 Część równoważąca subwencji 208.609,- 52.152,- 25,0%
ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 208.609,- 52.152,-
-----------------------------------------------------
Razem dz.758 5.730.012,- 1.901.671,- 33,2%
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 6.600,- 1.190,- 18,0%
§ 0830 wpływy z usług 6.600,- 1.190,-
rozdz. 80104 – Przedszkola 74.500,- 21.688,- 29,1 %
§ 0830 wpływy z usług 74.500,- 21.688,-
--------------------------------------------------------
Razem dz. 801 81.100,- 22.878,- 28,2%
================================
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1.297.300,- 423.251,- 32,6 %
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na 1.297.300,- 423.251,-
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
rozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za 4.600,- 1.149,- 25,0%
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.600,- 1.149,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 65.000,- 18.906,- 29,1% ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.400,- 4.374,-
na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 43.600,- 14.532,-
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46.800,- 13.804,- 29,5 %
§ 0830 wpływy z usług - 39,-
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 46.800,- 13.765,-
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 85228 usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 2.200,- 1.353,- 61,5%
§ 0830 wpływy z usług 2.200,- 1.353,-
rozdz. 85295 Pozostała działalność 15.051,- 12.540,- 83,3%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15.051,- 12.540,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
-----------------------------------------------------------
Razem dz.852 1.430.951,- 471.003,- 32,9%
___________________________________
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 125.000,- 36.314,- 29,1%
§ 0830 wpływy z usług 125.000,- 36.314,-
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.362,- 6.362,- 100 %
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 6.362,- 6.362-
-------------------------------------------------------------
Razem dz.854 131.362,- 42.676,- 32,5%
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78.800,- 16.166,- 20,5%
§ 0830 wpływy z usług 78.800,- 16.122,-
§ 0920 pozostałe odsetki - 44,-
rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.200,- 239,- 19,9%
§ 0830 wpływy z usług 1.200,- 239,-
rozdz. 90095 Pozostała działalność - 150,-
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 150,-
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
------- ----------------------------------------- ----------
Razem dz. 900 80.000,- 16.555,- 20,7%
______________________________________
Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność 360.000,- 139,- 0,04%
§ 0830 wpływy z usług - 139,-
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych 360.000,- -
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 926 360.000,- 139,- 0,04% ====================================
RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 rok
plan 10.461.446,- wyk. 3.015.899,- t.j. 28,8%
W Y D A T K I
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 111.000,- 61,- 0,1%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111.000,- 61,-
rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2.500,- 55,- 2,2%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.500,- 55,-
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 659.000,- - 0%
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 428.295,- - -
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.705,- - -
----------------------------------------------------------------
Razem dz.010 772.500,- 116,- 0,02%
===== ================================
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 152.450,- 37.227,- 24,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.550,- 714,-
§ 4260 zakup energii 70.000,- 15.797,-
§ 4270 zakup usług remontowych 10.000, - 1.283,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.900 ,- 88,-
§ 4430 różne opłaty i składki 26.000,- 10.659,-
§ 4480 podatek od nieruchomości 35.000,- 8.686,-
---------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 400 152.450,- 37.227,- 24,4%
===========================================
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rodz.60016 Drogi publiczne gminne 558.914,- 28.811,- 5,2 %
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.000,- 822,-
§ 4270 zakup usług remontowych 37.000,- 122,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000,- 10.903,-
§ 4430 różne opłaty i składki 2.000,- 1.226,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 475.914,- 15.738,-
---------------------------------------------------------------------
Razem dz.600 558.914 ,- 28.811,- 5,2 %
========================================
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88.027,- 6.330,- 7,2%_
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24.200,- 3.230,-
§ 4260 zakup energii 7.027,- 1.334,-
§ 4270 zakup usług remontowych 46.500,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.300,- 769,-
§ 4430 różne opłaty i składki 3.000,- 997,-
---------------------------------------------------------------------
Razem dz.700 88.027,- 6.330,- 7,2%
=========================================
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,-_ 11.912,- 26,0%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.269,- 10.645,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.594,- 1.109,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 937,- 158,-
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75022 Rady Gmin 60.340,- 14.819,- 24,6%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.040,- 14.010, -
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,- 809,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 300,- -
§ 4410 podróże służbowe krajowe 500,- -
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 903.615,- 250.639,- 27,7%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane 4.100,- 563,-
do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 520.260,- 124.437,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.431,- 29.310,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 96.683,- 25.671,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 14.851,- 3.625,-
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.480,- 3.431,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 73.300,- 23.751,-
§ 4260 zakup energii 8.521,- 1.794,-
§ 4270 zakup usług remontowych 11.700,- 3.006,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 77.000,- 15.141,-
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 6.000,- 1.301-
§ 4410 podróże służbowe krajowe 16.000,- 2.924,-
§ 4430 różne opłaty i składki 8.000 ,- 2.162,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. 15.289,- 7.645,-
§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 6.000,- 5.878,-
jednostek budżetowych
rozdz. 75095 Pozostała działalność 29.200,-_ 9.113,- 31.2%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.200,- 4.800,-
§ 4430 różne opłaty i składki 10.000,- 4.313,-
----------------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 1.038.955,- 286.483,- 27,6 %
=========================================
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 774,-_ - 0%
kontroli i ochrony prawa
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 16,- -
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 647,- -
----------------------------------------------------- -------
Razem dz.751 774,- - 0%
====================================
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 45.930,- 5.307,- 11,6%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.800,- 821,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 50,- -
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500,- -
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17.320,- 3.075,-
§ 4260 zakup energii 7.000,- 1.071,-
§ 4270 zakup usług remontowych 3.000,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000,- 55,-
§ 4430 różne opłaty i składki 6.000,- 285,-
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz.75414 Obrona Cywilna 400,-_ - -
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,- - -
--------------------------------------------------------------------
Razem dz.754 46.330,- 5.307,- 11,5%
=======================================
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz.75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 35.000,- 7.147,- 20,4%
należności budżetowych
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21.000,- 4.517,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 850,- 96,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 130,- 23,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- 1.132,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 11.020,- 1.379,-
---------------- --------------------------------------------
Razem dz.756 35.000,- 7.147,- 20,4%
====================================
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość. ,kredytów 187.035,- 16.771,- 9,0%
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 187.035,- 16.771,-
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
----------------------------------------------------------------------
Razem dz.757 187.035,- 16.771,- 9,0%
=========================================
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rodz.80101- Szkoły Podstawowe 2.393.821,- 762.385,- 31,8%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie 128.617,- 39.312,-
zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1.519.915,- 436.247,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 119.595,- 110.146,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 308.000,- 104.657,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 42.000,- 11.318,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2.000,- -
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 86.140,- 38.566,-
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, 7.900,- 739,-
dydaktycznych i książek
§ 4260 – zakup energii 29.000,- 5.918,-
§ 4270 – zakup usług remontowych 19.300,- 4.398,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych 20.250,- 4.095,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 2.880,- 806,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 4.900,- 988,-
§ 4430 – różne opłaty i składki 7.000,- 5.195,-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 94.324,- -
socjalnych
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 2.000,- -
jednostek budżetowych
rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach 160.023,- 49.531,- 31,0%
podstawowych
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do 9.400,- 2.915,-
wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 100.397,- 29.475,-
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.092,- 7.317,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21.123,- 6.970,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.876,- 949,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6.310,- 1.603,-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.700,- 105,-
i książek
§ 4260 - zakup energii 1.700,- -
§ 4300 - zakup usług pozostałych 900,- 197,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 150,- -
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6.375,- -
socjalnych
rozdz. 80104 – Przedszkola 443.292,- 129.226,- 29,2%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone 16.566,- 4.444,-
do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 248.776,- 69.225,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.165,- 19.071,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 50.000,- 16.601,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 6.931,- 2.261,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 27.000,- 5.619,-
§ 4220 – zakup środków żywności 35.000,- 8.413,-
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.000,- 72,-
i książek
§ 4260 – zakup energii 10.300,- 2.088,-
§ 4270 – zakup usług remontowych 3.150,- -
§ 4300 – zakup pozostałych usług 4.720,- 844,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 800,- 26,-
§ 4430 – różne opłaty i składki 1.700,- 562,-
§ 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 15.184,- -
socjalnych
rozdz. 80110 – Gimnazja 992.013,- 339.186,- 34,2%
§ 3020 – wydatki osobowe nie 49.862,- 16.688,-
zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 618.558,- 178.512,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.241,- 46.465,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 126.000,- 42.753,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 17.000,- 5.822,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 55.000,- 34.671,-
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10.000,- 2.791,-
i książek
§ 4260 – zakup energii 13.000,- 4.824,-
§ 4270 – zakup usług remontowych 1.100,- 488,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.600,- 1.920,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 1.200,- 478,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 1.600,- 274,-
§ 4430 – różne opłaty i składki 3.500,- 3.500,-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 39.352,- -
socjalny
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 65.472,- 22.267,- 34,0%
§ 4300 – zakup usług pozostałych 65.472,- 22.267,-
rozdz. 80114 –Zespoły obsługi ekonomiczno - 132.218,- 36.457,- 27,6%
administracyjnej szkół
§ 3020 – wydatki osobowe nie 200,- 188,-
zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 85.580,- 20.449,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.435,- 6.887,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 16.863,- 4.800,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 2.271,- 647,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 6.100,- 1.812,-
§ 4270 - zakup usług remontowych 500,- -
§ 4300 – zakup usług pozostałych 4.800,- 1.376,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 500,- -
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 2.000,- 210,-
§ 4430 – różne opłaty i składki 200,- 88,-
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz 2.769,- -
świadczeń socjalnych
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 3.000,- -
jednostek budżetowych
rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie 21.590,- 10.019,- 46,4%
nauczycieli
§ 4300 - zakup usług pozostałych 14.850,- 7.870,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 6.740,- 2.149,-
rozdz. 80195 – Pozostała działalność 25.255,- 1.440,- 5,7%
§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.300,- 1.440,-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 17.955,- -
socjalnych
-----------------------------------------------------------
Razem dz. 801 4.233.684,- 1.350.511,- 31,9%
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,- 9.706,- 13,9%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.980,- 4.978,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.192,- 1.477,-
§ 4260 zakup energii 800,- 51,-
§ 4270 zakup usług remontowych 300,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 38.828,- 3.137,-
§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,- 63,-
§ 4430 różne opłaty i składki 600,- -
-------------------------------------------------
Razem dz. 851 70.000,- 9.706,- 13.9%
---------------------------------------------------
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. 1.297.300,- 408.641,- 31,5%
emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 1.243.990,- 394.171,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18.575,- 3.957,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzena roczne 1.280,- 1.253,-
§ 4110 składka na ubezp.społeczne 18.612,- 4.496,-
§ 4120 składka na Fundusz Pracy 487,- 113,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.188,- 692,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.413,- 3.525,-
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,- 56,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych 755,- 378,-
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.600,- 674,- 14,7%
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 Składki na ubezepieczenia zdrowotne 4.600,- 674,-
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 148.000,- 54.112,- 36,6%
§ 3110 świadczenia społeczne 148.000,- 54.112,-
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000,- 9.928,- 19.9%
§ 3110 świadczenia społeczne 50.000.- 9.928,-
rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 137.231,- 38.804,- 28,3%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń (bez nagród) 2.342,- 1.296,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 83.443,- 20.293,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.993,- 5.867,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,- 4.758,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.040,- 641,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.450,- 1.538,-
§ 4260 zakup energii 150,- 19,-
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000,- 357,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 11.000,- 1.627,-
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 600,- 71,-
§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.748,- 922,-
§ 4430 różne opłaty i składki 1.200,- 282,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.265,- 1.133,-
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 37.355,- 5.203,- 13,9%
usługi opiekuńcze
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.364,- 222,-
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 29.491,- 4.981,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.500,- -
rozdz. 85295 Pozostała działalność 80.000,- 23.999,- 30,0%
żywienie
zad.własne § 3110 świadczenia społeczne 80.000,- 23.999,-
------------------------------------------------------------
Razem dz. 852 1.754.486,- 541.361,- 30,9%
===================================
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 314.990,- 81.216,- 25,8%
§ 3020 – wydatki osobowe nie 8.629,- 1.941,-
zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 115.696,- 31.977,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.265,- 8.192,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 24.000,- 7.499,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 3.300,- 1.021,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,- 1.300,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 6.900,- 1.629,-
§ 4220 – zakup środków żywności 117.000,- 26.140,-
§ 4260 – zakup energii 4.330,- 343,-
§ 4270 – zakup usług remontowych 10.000,- 647,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.100,- 518,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 270,- 9,-
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8.500,- -
socjalnych
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy 15.525,- - 0%
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
§ 3020 – wydatki osobowe nie 1.300,- -
zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 234,- -
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 32,- -
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.025,- -
§ 4220 – zakup środków żywności 3.654,- -
§ 4300 – zakup usług pozostałych 6.280,- -
rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 6.362,- - 0%
§ 3240 - stypendia dla uczniów 6.392,- -
-------------------------------------------------------
Razem dz. 854 336.877,- 81.216,- 24,1%
============================ ===
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290.550,- 34.470,- 11,9%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.700,- 650,-
§ 4260 zakup energii 62.000,- 13.580,-
§ 4270 zakup usług remontowych 3.000,- 1.716,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.850,- 1.210,-
§ 4430 różne opłaty i składki 7.000,- 2.361,-
§ 4480 podatek od nieruchomości 60.000,- 14.655,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 130.000,- 298,-
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 18.600,- 3.229,- 17,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 400,- 11,-
§ 4260 zakup energii 1.800,- 217,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.900,- -
§ 4430 różne opłaty i składki 6.500,- 3.001,-
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,- - 0%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- -
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000,- -
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 3.000,- 681,- 22,7%
§ 4430 różne opłaty i składki 3.000,- 681,-
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210.000,- 56.170,- 26,7%
§ 4260 zakup energii 130.000,- 38.095,-
§ 4270 zakup usług remontowych 80.000 ,- 18.075,-
------------------------------------------------------------
Razem dz. 900 527.150,- 94.550,- 17,9%
===================================
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93.000,-_ 28.250,- 30,4%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji 93.000,- 28.250,-
kultury
rozdz. 92116 Biblioteki 57.000,- 14.250,- 25,0%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji 57.000,- 14.250,-
kultury
--------------------------------------------------
Razem dz.921 150.000,- 42.500,- 28,3%
=============================
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność 2.002.914,- 71.347,- 3,6%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.100,- -
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.150,- 1.720,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.300,- 2.552,-
§ 4260 zakup energii 3.500,- 549,-
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000,- 121,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.900,- 1.017,-
§ 4430 różne opłaty i składki 3.500,- 325,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.947.464,- 65.063,-
------------------------------------------------------
Razem dz. 926 2.002.914,- 71.347,- 3,6%
===============================
RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2006 r.
plan 11.955.096,- wyk. 2.579.383,- tj. 21,6%
Nadwyżka budżetowa za I kwartał 2006 r. wynosi 436.516,-
Doruchów, dn. 25.04.2006 r.