SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DORUCHÓW za I półrocze 2007 r.
Budżet Gminy Doruchów na 2007 r został uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2006 w wysokości:
- DOCHODY 12.086.262,-
- WYDATKI 13.007.333,-
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30.06.2007 r. zamyka się kwotami:
- DOCHODY 12.250.827,-
- WYDATKI 13.523.835,-
w tym:- zadania zlecone :- DOCHODY 2.355.226,-
- WYDATKI 2.355.226,-
Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 368.929,-
wykonano 181.464,28, udzielono pożyczkę Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania w wysokości 30.000,- .
W I półroczu nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek.
D O C H O D Y
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz.01030 Izby rolnicze 255,- 254,66 99,9%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 255,- 254,66
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Rozdz.01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 381.831,- 381.830,40 100%
żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 381.831,- 381.830,40
( związków gmin), powiatów ( związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Rozdz. 01095 Pozostała działalność 59.789,- 59.235,17 99,1%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 59.789,- 59.235,17
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
( związkom gmin ) ustawami
-------------------------------------------
Razem dz. 010 441.875,- 441.320,23 99,9%
=========================
Dochody zostały wykonane w 99,9% wpłynęły środki:
- 254,66 z Wielkopolskiej Izby Rolniczej za spisy wyborców
- 381.830,40 z Sektorowego Programu Operacyjnego na Zagospodarowanie stadionu LZS
w Doruchowie
- 59.235,17 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom
Dz. 020 LEŚNICTWO
rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.000,- - 0%
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,- -
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
---------------------------------------------------------------
Razem dz. 020 2.000,- - 0%
_____________________________________
Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich realizowane są w II półroczu.
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 250.000,- 108.895,98 43,6%
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 371,92
§ 0830 wpływy z usług 250.000,- 107.342,20
§ 0920 pozostałe odsetki - 1.181,86
--------------------------------------------------------
Razem dz.400 250.000,- 108.895,98 43,6% __________________________________
Zaległości wynoszą 30.616,93 , nadpłaty 698,01.
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 18.530,- 18.553,73 100,1%
§ 0690 wpływy z różnych opłat 18.530,- 18.553,73
-----------------------------------------------------------
Razem dz. 600 18.530,- 18.553,73 100,1%
==================================
Są to środki które gmina otrzymała z firmy Gen Gaz za zajęcie pasa drogowego.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 138.671,- 74.080,87 53,4%
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 1.727,- 2.098,28
i użytkowanie wieczyste nieruchomościami
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 17,60
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 122.000,- 60.337,32
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.444,- 9.830,30
§ 0920 pozostałe odsetki 3.500,- 1.797,37
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 700 138.671,- 74.080,87 53,4%
____________________________________
Główne źródła dochodów:
- 2.098,28 wieczyste użytkowanie gruntów
- 17,60 zwrot kosztów egzek.
- 60.337,32 wpływy z najmu i dzierżawy
- 9.830,30 spłaty rat za sprzedaż mieszkań i pozost .mienia
- 1.797,37 odsetki od wpłat po terminie
Zaległości wynoszą 20.446,07 w tym: 3.660,09 odsetki od zaległości,
Nadpłaty wynoszą 1.567,93.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,- 24.867,- 54,3%
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.800,- 24.867,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 7.200,- 6.608,81 91,8%
§ 0830 wpływy z usług 3.000,- 2.240,55
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3.550,- 3.760,76
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 650,- 607,50
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
-------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 53.000,- 31.475,81 59,4%
____________________________________
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 781,- 390,- 49,9%
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 781,- 390,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administ.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 751 781,- 390,- 49,9 %
______________________________________
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 2.000,- 1.224,- 61,2 %
§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 2.000,- 1.224,-
opłacany w formie karty podatkowej
rozdz. 75615 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego 547.148,- 277.248,98 50,7
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 podatek od nieruchomości 496.000,- 249.326,98
§ 0320 podatek rolny 148,- 145,-
§ 0330 podatek leśny 48.000,- 24.656,-
§ 0340 podatek od środków transportowych 3.000,- 2.663,-
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - 419,-
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 39,-
i opłat
rozdz. 75616 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego, 561.757,- 328.238,60 58,4 % podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
§ 0310 podatek od nieruchomości 321.588,- 173.332,34
§ 0320 podatek rolny 90.169,- 48.111,06
§ 0330 podatek leśny 8.500,- 5.392,50
§ 0340 podatek od środków transportowych 80.000,- 55.467,53
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 500,- 3.018,-
§ 0370 podatek od posiadania psów 200,- 140,-
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 14.000,- 6.088,-
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000,- 3.569,18
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 8.000,- 6.212,52
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 31.800,- 25.022,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 189,76
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - 1.695,71
podatków i opłat
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. 138.000.- 82.814,56 60%
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 16.000,- 10.417,08
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 72.000,- 53.556,58
alkoholu
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 50.000,- 16.519,70
przez jednostki samorządu terytorialnego
na poziomie odrębnych ustaw
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 2.035,20
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - 286,-
podatków i opłat
rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 774.074,- 376.286,56 48,6 %
dochód budżetu państwa
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 771.074,- 375.276,-
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,- 1.010,56
-------------------------------------------------------
Razem dz. 756 2.022.979,- 1.065.812,70 52,7%
================================
Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 52,7 %
Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.
Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 103.106,83
z tego:
- 5.177,24 podatek płacony w formie karty podatkowej,
- 18.829,57 podatek od nieruchomości
- 22.251,51 podatek rolny
- 332,37 podatek leśny,
- 13.835,18 podatek od środków transportowych
- 943,80 wzrost wartości nieruchomości
- 1.736,66 należność zahipotekowana
- 16.532,70 opłata adiacencka
- 23.467,80 odsetki od wpłat po terminie.
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 174.025,-
w tym:
- w podatku od nieruchomości 140.831,-
- w podatku od środków transportowych – 32.992,-
- w podatku od posiadania psów 202,-
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 10.538,- .
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdz.75801Część oświatowa subwencji ogólnej 3.423.865,- 2.106.992,- 61,5%
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.423.865,- 2.106.992,-
rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji 2.199.375,- 1.099.686,- 50%
ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencja ogólne z budżetu państwa 2.199.375,- 1.099.686,-
rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000,- 14.864,55 148,6
§ 0920 pozostałe odsetki 10.000,- 14.864,55
rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji 200.007,- 100.002,- 50%
ogólnej dla gmin
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 200.007,- 100.002,-
--------------------------------------------------------------
Razem dz.758 5.833.247,- 3.321.544,55 56,9%
_____________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 3.600,- 2.180,11 60,6 %
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 19,-
§ 0830 wpływy z usług 3.600,- 1.785,24
§ 0970 wpływy z różnych wpłat - 375,87
rozdz. 80104 – Przedszkola 76.100,- 44.583,- 58,6 %
§ 0830 wpływy z usług 76.100,- 44.583,-
rozdz. 80 110 – Gimnazja - 20,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 20,-
rozdz. 80195 Pozostała działalność 10.788,- 10.778,- 100%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10.788,- 10.788,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 801 90.478,- 57.561,11 63,6 %
==========================================
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2.219.800,- 1.088.610,81 49%
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.219.800,- 1.087.000,-
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego - 1.610,81
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
rozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za 3.500,- 2.002,- 57,2%
osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.500,- 2.002,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 55.201,- 29.169,- 52,8%
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 25.301,- 11.919,-
na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 29.900,- 17.250,-
(związków gmin)
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52.700,- 29.360,05 55,7%
§ 0830 wpływy z usług - 71,49
§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 196,56
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 52.700,- 29.092,-
(związków gmin)
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 85228 Usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 5.140,- 2.305,39 44,9%
§ 0830 wpływy z usług 5.140,- 2.305,39
rozdz. 85295 Pozostała działalność 36.539,- 31.268,- 85,6%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 36.539,- 31.268,-
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
-----------------------------------------------------------
Razem dz.852 2.372.880,- 1.182.715,25 49,8%
___________________________________
Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych dla gminy wynoszą 84.780,82 i tyle samo wynosi zaległość na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :
- 1.087.000,- dotacje na świadczenia rodzinne
- 2.002,- ubezpieczenia zdrowotne
- 11.919,- zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone
- 17.250,- dotacja na zasiłki okresowe
- 29.092,- na utrzymanie GOPS
- 31.268,- dotacja na żywienie dzieci
Dochody własne
- 1.610,81 zwrot zaliczki alimentacyjnej
- 2.305,39 wpływy z usług opiekuńczych
- 268,05 pozostałe dochody
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 125.000,- 74.105,77 59,3 %
§ 0830 wpływy z usług 125.000,- 74.105,77
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 64.286,- 64.286,- 100%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin 64.286,- 64.286,-
(związków gmin)
----------------------------------------------------------
Razem dz.854 189.286,- 138.391,77 73,1 %
____________________________________
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80.000,- 32.090,58 40,1%
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 42,10
§ 0830 wpływy z usług 80.000,- 31.959,82
§ 0920 pozostałe odsetki - 88,66
rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.500,- 1.977,01 131,8%
§ 0830 wpływy z usług 1.500,- 1.977,01
rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem - 581,53
środków z opłat produktowych
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej - 581,53
------- ----------------------------------------- ----------
Razem dz. 900 81.500,- 34.649,12 42,5%
___________________________________
Główne źródła dochodów:
- 31.959,82 odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji
- 88,66 odsetki od wpłat po terminie
- 42,10 zwrot kosztów egzek.
- 1.977,01 za korzystanie z wysypiska odpadów
- 581,53 opłata produktowa
Zaległości w tym dziale wynoszą 7.050,11 nadpłaty 181,92.
Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność 755.600,- 755.635,- 100%
§ 0830 wpływy z usług - 35,-
§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych 755.600,- 755.600,-
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
-----------------------------------------------------------
Razem dz. 926 755.600,- 755.635,- 100%
==================================
Dotację w kwocie 755.600,- gmina otrzymała z FRK na budowę Hali Sportowej.
RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 r.
12.250.827,- 7.231.026,12 59,0 %
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 2.355.226,- 1.185.667,83 50,3 %
Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 246.405,70
w tym: - odsetki od zaległości 28.803,70
- zaliczki alimentacyjne 84.780,82
nadpłaty 3.001,49 zaległości stanowią 3,40 % ogółu wykonanych dochodów.
Należności wymagalne bez odsetek od zaległości wynoszą 217.602,- , zobowiązań wymagalnych gmina nie miała.
Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.383.446,37.
Nadwyżka budżetu za I półrocze wynosi 1.530.880,71.
Wykonanie dochodów na 2007 rok związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wynosi :
Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 9.000 ,- wykonanie 12.150,-
rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 9.000,- 12.150,-
§ 0690 wpływy z różnych opłat 9.000,- 12.150,-
W Y D A T K I
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,- 2.000,- 20%
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,- 2.000,-
rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2.755,- 1.229,66 44,6%
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.500,- 975,-
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37,- 36,43
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 5,- 5,22
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 213,- 213,01
rozdz. 01095 Pozostała działalność 59.789,- 59.235,17 99,1%
§ 4110 składki na ubezpieczenia 131,- 129,51
społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 19,- 18,56
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 766,- 757,38
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 171,- 170,80
§ 4300 zakup usług pozostałych 33,- 32,70
§ 4430 różne opłaty i składki 58.616,- 58.073,70
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 53,- 52,52
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Środki w wysokości 59.235,17 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
oraz koszty związanie z ich wypłatą .
----------------------------------------------------------------
Razem dz.010 162.544,- 62.464,83 38,4%
===== ================================
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 156.900,- 71.189,37 45,4%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.439,- 8.191,84
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 61,- 60,48
§ 4260 zakup energii 75.000,- 26.916,96
§ 4270 zakup usług remontowych 10.000,- 5.839,88
§ 4300 zakup usług pozostałych 300,- 142,51
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 400,- 169,90
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 1.700,- -
analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 21.000,- 11.335,80
§ 4480 podatek od nieruchomości 38.000,- 18.532,-
---------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 400 156.900,- 71.189,37 45,4%
===========================================
Kwotę 71.189,37 wydatkowano na utrzymanie wodociągów
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rodz.60016 Drogi publiczne gminne 1.717.000,- 22.147,21 1,29%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.500,- 792,78
§ 4270 zakup usług remontowych 40.000,- 7.371,85
§ 4300 zakup usług pozostałych 38.000,- 7.178,58
§ 4430 różne opłaty i składki 1.500,- 1.314,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1.633.000,- 5.490,-
---------------------------------------------------------------------
Razem dz.600 1.717.000,- 22.147,21 1,29%
========================================
Środki w wysokości 16.657,21 wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
natomiast w ramach środków inwestycyjnych kwotę 5.490,- wydatkowano na opracowanie drugiej części projektu technicznego na budowę dróg; ul. Parkowa ,oraz Mieleszówka -Brzeziny , który nie został w całości wykonany w 2006 r.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz.70005 Gospodarka gruntami 98.100,- 19.355,18 19,7%
i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32.400,- 4.536,57
§ 4260 zakup energii 9.000,- 4.262,19
§ 4270 zakup usług remontowych 32.900,- 6.351,07
§ 4300 zakup usług pozostałych 11.500,- 3.314,35
§ 4430 różne opłaty i składki 2.300,- 891,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,- -
---------------------------------------------------------------------
Razem dz.700 98.100,- 19.355,18 19,7%
=========================================
Kwotę 19.355,18 wydatkowano na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, oraz
Dworca Autobusowego.
Realizacja środków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2007r.
W ramach zaplanowanych środków będzie opracowana dokumentacja na remont Pałacu w Doruchowie.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.800,-_ 24.867,- 54,3%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.269,- 20.793,53
§ 4110 składki. na ubezpieczenia społeczne 6.594,- 3.570,66
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 937,- 502,81
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75022 Rady Gmin 60.340,- 31.074,35 51,5%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.040,- 29.180,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.400,- 1.581,03
§ 4410 podróże służbowe krajowe 400,- 183,32
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących 500,- 130,-
członkami korpusu służby cywilnej
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 1.025.570,- 502.385,39 49%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 3.000,- 1.384,16
do wynagrodzeń
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 545.481,- 268.874,66
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.242,- 45.420,40
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 101.658,- 53.924,57
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 15.476,- 7.803,47
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz 1.500,- 511,04
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12.100,- 9.100,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 68.250,- 21.321,40
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 250,- 190,86
§ 4260 zakup energii 10.000,- 5.479,01
§ 4270 zakup usług remontowych 11.300,- 2.776,16
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 3.000,- 687,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 104.480,- 45.221,07
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 6.000,- 841,80
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 600,- 318,29
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 17.000,- 5.438,08
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,- -
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 2.000,- -
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4410 podróże służbowe krajowe 16.000,- 6.883,56
§ 4430 różne opłaty i składki 4.700,- 2.034,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.068,- 12.801,-
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 165,- 165,-
podatków i opłat
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami 5.000,- 3.012,-
korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4.000,- 2.197,82
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2.000,- 1.160,30
programów i licencji
§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 28.000,- 4.839,74
jednostek budżetowych
rozdz. 75095 Pozostała działalność 36.200,- 22.514,19 62,2%
§ 3030 różne opłaty na rzecz osób fizycznych 19.200,- 9.920,-
§ 4430 różne opłaty i składki 17.000,- 12.594,19
----------------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 1.167.910,- 580.840,93 49,7%
=========================================
Ogółem wydatki w dz.750 wykonano 49,7% min. na :
- 24.867,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone
- 31.074,35,- działalność rady gminy w tym diety ; 29.180,-
- 502.385,39,- działalność urzędu gminy
- 22.514,19 pozostała działalność
w tym:
- diety sołtysów 9.920,-
- składka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.555,50
- -”- WOKISS 2.820,-
- -”- Związek Gmin Wiejskich 1.215,69
- Spółki Wodne 7.000,-
- inne 3,-
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 781,-_ - 0%
kontroli i ochrony prawa
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 16,- -
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 654,- -
----------------------------------------------------- -------
Razem dz.751 781.00,- - 0%
====================================
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 5.000,- 5.000,- 100%
Pożarnej
§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na 5.000,- 5.000,-
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Kwotę w wysokości 5.000,- przekazano jako dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w
Ostrzeszowie.
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 63.550,- 29.658,34 46,7% § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.700,- 3.456,65
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28.250,- 19.762,37
§ 4260 zakup energii 7.500,- 3.245,59
§ 4270 zakup usług remontowych 8.000,- 300,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.500,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.500,- 304,73
§ 4430 różne opłaty i składki 4.100,- 1.133,-
§ 4480 podatek od nieruchomości 3.000,- 1.456,-
rozdz.75495 Pozostała działalność 100.000,-_ - 0%
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 100.000,- -
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
--------------------------------------------------------------------
Razem dz.754 168.550,- 34.658,34 20,6%
=======================================
Na działalność OSP wydatkowano kwotę 29.658,34,- tj. 46,7 %
Poniesione wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP działających
na terenie gminy.
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz.75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 34.713,- 16.701,90 48,1%
należności budżetowych
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19.000,- 9.470,12
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700,- 266,14
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 120,- 36,99
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.393,- 1.311,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 12.000,- 5.318,75
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do 500,- 298,90
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
---------------- --------------------------------------------
Razem dz.756 34.713,- 16.701,90 48,1%
====================================
W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano m.in. na :
wypłacono prowizję i pochodne za opłatę targową i pobór podatków , zakupiono materiały biurowe i druki , oraz wydatkowano na koszty korespondencji ,opłaty bankowe ,szkolenia.
dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość. ,kredytów 117.900,- 38.441,38 32,6%
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 117.900,- 38.441,38
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów
----------------------------------------------------------------------
Razem dz.757 117.900,- 38.441,38 32,6%
=========================================
W/w dziale 757 wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
Plan Wykonanie
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rodz.80101- Szkoły Podstawowe 2.501.806,- 1.244.579,50 49,7%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 146.084,- 63.186,82
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.511.840,- 731.196,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 116.182,- 112.511,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306.015,- 151.495,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 42.940,- 21.162,23
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11.423,- 2.758,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95.515- 42.473,87
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, 8.100,- 3.474,36
dydaktycznych i książek
§ 4260 Zakup energii 29.500,- 16.013,52
§ 4270 Zakup usług remontowych 68.261,- 13.785,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.400,- 62,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.980,- 5.631,08
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.980,- 1.921,74
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.000,- 2.339,31
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4.900,- 2.384,14
§ 4430 Rożne opłaty i składki 8.300,- 4.355,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 91.586,- 68.689,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 1.700,- -
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.100,- 476,71
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.000,- 662,77
programów i licencji
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,- -
§ 3020 – 63.186,82 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
Szkoła Podstawowa Doruchów 33.208,75
Szkoła Podstawowa Przytocznica 11.084,32
Szkoła Podstawowa Morawin 7.610,05
Szkoła Podstawowa Torzeniec 11.283,70
§ 4010 – 731.196,90 wynagrodzenia osobowe pracowników
Szkoła Podstawowa Doruchów 354.246,25
Szkoła Podstawowa Przytocznica 126.500,06
Szkoła Podstawowa Morawin 126.508,02
Szkoła Podstawowa Torzeniec 123.942,57
§ 4040 –112.511,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne
Szkoła Podstawowa Doruchów 55.928,86
Szkoła Podstawowa Przytocznica 19.748,45
Szkoła Podstawowa Morawin 16.802,87
Szkoła Podstawowa Torzeniec 20.030,82
§ 4110 – 151.495,10 składki na ubezpieczenia społeczne
Szkoła Podstawowa Doruchów 75.440,30
Szkoła Podstawowa Przytocznica 27.178,58
Szkoła Podstawowa Morawin 22.132,56
Szkoła Podstawowa Torzeniec 26.743,66
§ 4120 – 21.162,23 składki na Fundusz Pracy
Szkoła Podstawowa Doruchów 10.548,34
Szkoła Podstawowa Przytocznica 3.797,56
Szkoła Podstawowa Morawin 3.083,23
Szkoła Podstawowa Torzeniec 3.733,10
§ 4170 – 2.758,11 wynagrodzenie bezosobowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.853,45
Szkoła Podstawowa Przytocznica 463,35
Szkoła Podstawowa Morawin 441,31
§ 4210 – 42.473,87 zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła Podstawowa Doruchów 17.676,94
Szkoła Podstawowa Przytocznica 9.690,86
Szkoła Podstawowa Morawin 5.064,71
Szkoła Podstawowa Torzeniec 10.041,36
§ 4240 - 3.474,36 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.732,52
Szkoła Podstawowa Przytocznica 605,09
Szkoła Podstawowa Morawin 293,56
Szkoła Podstawowa Torzeniec 843,19
§ 4260 – 16.013,52 zakup energii
Szkoła Podstawowa Doruchów 9.045,68
Szkoła Podstawowa Przytocznica 2.707,27
Szkoła Podstawowa Morawin 1.654,36
Szkoła Podstawowa Torzeniec 2.606,21
§ 4270 – 13.785,84 zakup usług remontowych
Szkoła Podstawowa Doruchów 500,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 13.285,84
§ 4280 – 62,00 zakup usług zdrowotnych
Szkoła Podstawowa Doruchów 62,00
§ 4300 – 5.631,08 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.939,06
Szkoła Podstawowa Przytocznica 413,61
Szkoła Podstawowa Morawin 1.000,80
Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.277,61
§ 4350 - 1.921,74 zakup usług dostępu do sieci internetowej
Szkoła Podstawowa Doruchów 724,66
Szkoła Podstawowa Przytocznica 676,47
Szkoła Podstawowa Morawian 295,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 225,61
§ 4370 – 2.339,31 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.015,35
Szkoła Podstawowa Przytocznica 424,81
Szkoła Podstawowa Morawian 456,50
Szkoła Podstawowa Torzeniec 442,65
§ 4410 – 2.384,14 podróże służbowe krajowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 846,46
Szkoła Podstawowa Przytocznica 705,82
Szkoła Podstawowa Morawian 388,14
Szkoła Podstawowa Torzeniec 443,72
§ 4430 – 4.355,00 rożne opłaty i składki
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.490,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.411,00
Szkoła Podstawowa Morawian 834,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 620,00
§ 4440 – 68.689,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkoła Podstawowa Doruchów 34.916,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 11.956,00
Szkoła Podstawowa Morawian 9.959,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 11.858,00
§ 4740 – 476,71 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Szkoła Podstawowa Doruchów 114,71
Szkoła Podstawowa Morawian 162,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 200,00
§ 4750 – 662,77 zakup akceroriów komputerowych, w tym programów i licencji
Szkoła Podstawowa Doruchów 662,77
rozdz. 80 103 –Oddziały przedszkolne 180.135,- 80.994,03 45,0% w szkołach podstawowych
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 10.204,- 4.636,92
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116.188,- 50.804,53
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.079,- 7.774,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.376,- 11.025,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.280,- 1.547,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.700,- 109,72
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,- 163,90
§ 4260 Zakup energii 1.700,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,- -
§ 4300 Zakup usług pozostałych 600,- 42,66
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150,- 10,60
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.408,- 4.806,-
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 150,- 72,88
Drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 3020 – 4.636,92 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 1.608,32
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 1.521,14
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 1.507,46
§ 4010 – 50.804,53 wynagrodzenia osobowe pracowników
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 17.919,17
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 16.826,49
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 16.058,87
§ 4040 – 7.774,08 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.895,61
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.432,12
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.446,35
§ 4110 – 11.025,59 składki na ubezpieczenie społeczne
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 3.910,54
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 3.623,45
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 3.491,60
§ 4120 – 1.547,15 składki na Fundusz Pracy
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 548,72
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 508,47
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 489,96
§ 4210 – 109,72 zakup materiałów i wyposażenia:
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 109,72
§ 4240 – 163,90 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 163,90
§ 4300 – 42,66 zakup usług pozostałych:
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 14,22
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 14,22
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 14,22
§ 4410 – 10,60 podróże służbowe krajowe
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 10,60
§ 4440 – 4.806,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 1.602,00
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 1.602,00
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 1.602,00
§ 4740 – 72,88 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 30,38
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 42,50
rozdz. 80 104 – Przedszkola 483.347,- 229.721,03 47,5%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 17.213,- 8.328,61
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285.981,- 119.587,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.252,- 18.793,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.951,- 24.292,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.149,- 3.408,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.385,- -
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.100,- 12.215,40
§ 4220 Zakup środków żywnościowych 35.000,- 17.703,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 1.000,- -
§ 4260 Zakup energii 10.300,- 4.638,98
§ 4270 Zakup usług remontowych 1.400,- 1.089,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,- 96,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.900,- 820,24
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.200,- 566,85
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,- 48,66
§ 4430 Różne opłaty i składki 1.700,- 142,-
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 17.416,- 13.062,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 500,- -
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200,- 25,73
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.900,- 4.900,-
budżetowych
rozdz. 80 110 – Gimnazja 1.086.179,- 582.426,70 53,6%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 55.290,- 28.244,94
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 674.275,- 324.724,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.038,- 49.037,08
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136.666,- 68.461,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.177,- 9.555,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.573,- 18.792,51
§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 8.000,- 6.483,33
§ 4260 Zakup energii 48.500,- 32.561,50
§ 4270 Zakup usług remontowych 6.200,- 3.922,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.380,- 361,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.700,- 2.860,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.400,- 520,20
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.100,- 666,05
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,- 831,20
§ 4430 Różne opłaty i składki 4.000,- 3.633,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 40.080,- 30.060,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 800,- 150,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 400,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2.000,- 1.561,37
programów i licencji
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 79.092,- 46.403,74 58,7%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 16.000,- 8.616,88
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 63.092,- 37.786,86
§ 4210 – 8.616,88 zakup materiałów i wyposażenia
SP Doruchów - 8.616,88
§ 4300 – 37.786,86 zakup usług pozostałych
SP Doruchów - 9.252,45
SP Przytocznica - 95,04
SP Morawin - 1.285,20
Gimnazjum - 26.344,17
Publiczne Przedszkole - 810,00
rozdz.80114 –Zespoły obsługi 139.266,- 66.005,36 47,4%
ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 300,- 169,60
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89.241,- 41.860,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.172,- 6.615,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.013,- 8.548,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.308,- 1.129,93
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,- -
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.290,- 1.437,42
§ 4270 Zakup usług remontowych 500,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,- -
§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.024,- 2.384,98
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 460,- -
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 500,- -
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.000,- 660,32
§ 4430 Różne opłaty i składki 200,- 148,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.858,- 2.143,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 1.500,- 745,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,- 162,74
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.789,- 8.866,84 38,9%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 16.089,- 6.534,04
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 6.700,- 2.332,80
§ 4300 – 6.534,04 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.045,04
Szkoła Podstawowa Przytocznica 70,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.325,00
Gimnazjum 2.995,00
Publiczne Przedszkole 99,00
§ 4410 – 2.332,80 podróże służbowe krajowe
Szkoła Podstawowa Doruchów 572,08
Szkoła Podstawowa Przytocznica 340,60
Szkoła Podstawowa Morawian 309,60
Szkoła Podstawowa Torzeniec 827,52
Gimnazjum 157,10
Publiczne Przedszkole 125,90
rozdz. 80195 – Pozostała działalność 36.935,- 18.559,65 50,3%
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 17.678,- 4.116,65
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 19.257,- 14.443,-
socjalnych
§ 4300 – 4.116,65 zakup usług pozostałych
SP Doruchów 1.743,61
SP Przytocznica 32,00
SP Morawin 170,43
SP Torzeniec 623,97
Gimnazjum 1.546,64
§ 4440 – 14.443,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów:
SP Doruchów 8.104,00
SP Przytocznica 2.699,00
SP Morawin 1.282,00
SP Torzeniec 552,00
Publiczne Przedszkole 1.806,00
--------------------------------------------------------------------------------
RAZEM Dz.801 4.529.549,- 2.277.556,85 50,3%
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 7.540,- - 0%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,- -
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.240,- -
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77.169,- 23.260,44 30,1%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20.886,- 11.314,58
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.623,- 3.577,37
§ 4260 zakup energii 800,- 156,51
§ 4300 zakup usług pozostałych 38.470,- 7.979,-
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 390,- 120,-
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 100,- -
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4410 podróże służbowe krajowe 300,- 112,98
§ 4430 różne opłaty i składki 500,- -
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
--------------------------------------------------------------------
Razem dz. 851 84.709,- 23.260,44 27,5%
========================================
Powyższe środki wydatkowano na :
- 11.314,58 wynagrodzenia bezosobowe; wypłacono wynagrodzenia
nauczycielom za prowadzenie zajęć sportowych oraz diety członkom Komisji
alkoholowej
Pozostałe środki wydatkowano na bieżące potrzeby funkcjonowania poradni
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 18.000,- 10.514,41 58,4%
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu 18.000,- 10.514,41
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 2.219.800,- 930.650,99 41,9%
alimentacyjna oraz składki na ubez.
emeryt. i rent. z ubez. społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 2.141.765,- 903.123,70 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18.875,- 8.941,65
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.451,- 1.374,30
§ 4110 składka na bezp. społeczne 18.325,- 8.052,45
§ 4120 składka na Fundusz Pracy 694,- 246,27
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.400,- 1.200,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- 1.328,76 § 4300 zakup usług pozostałych 14.965,- 2.578,64
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,- 751,85
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.111,- -
§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.000,- 319,34
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św .socjalnych 764,- 573,-
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących 3.000,- 435,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2.000,- 499,93
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.450,- 1.226,10
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.500,- 1.198,26 34,2%
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.500,- 1.198,26
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 134.201,- 48.951,98 36,5%
§ 3110 świadczenia społeczne 132.824,- 48.951,98
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.377,- -
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 45.000,- 16.537,69 36,8%
§ 3110 świadczenia społeczne 45.000,- 16.537,69
rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 144.435,- 70.618,16 48,9%
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.840,- 1.386,40
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 88.404,- 43.212,69
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.942,- 6.815,80
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.929,- 8.979,09
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.297,- 1.218,08
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,- 1.053,31
§ 4260 zakup energii 200,- 33,61
§ 4270 zakup usług remontowych 1.500,- 376,98
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 250,- -
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.650,- 1.180,76
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800,- 67,10
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 2.150,- 703,24
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.280,- 1.108,51
§ 4410 podróże służbowe krajowe 4.000,- 2.029,59
§ 4430 różne opłaty i składki 700,- 350,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.293,- 1.720,-
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących 2.000,- 300,-
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2.000,- 83,-
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 700,- -
programów i licencji
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 32.000,- 9.189,35 28,7%
usługi opiekuńcze
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,- 832,07
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 29.000,- 8.357,28
rozdz. 85295 Pozostała działalność 80.539,- 64.140,12 79,6%
żywienie
zad. własne § 3110 świadczenia społeczne 76.171,- 60.953,12
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.368,- 3.187,-
------------------------------------------------------------------------ Razem dz. 852 2.677.475,- 1.151.800,96 43%
========================================
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 340.898,- 167.752,04 49,2%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone 8.944,- 3.349,85
do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.012,- 60.336,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.678,- 8.588,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.419,- 12.495,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.707,- 1.753,38
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5.000,- -
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500,- 6.122,04
§ 4220 Zakup środków żywności 120.000,- 67.254,75
§ 4260 Zakup energii 4.500,- 607,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 11.962,- -
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000,- 126,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,- 353,44
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 270,- -
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8.406,- 6.304,-
socjalnych
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących 500,- 460,50
członkami korpusu służby cywilnej
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200,- -
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
§ 3020 – 3.349,85 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Świetlica Doruchów 2.139,65
Świetlica Gimnazjum 1.210,20
§ 4010 – 60.336,87 wynagrodzenia osobowe pracowników
Świetlica Doruchów 46.819,40
Świetlica Morawin 1.310,81
Świetlica Gimnazjum 12.206,66
§ 4040 – 8.588,33 dodatkowe wynagrodzenia roczne
Świetlica Doruchów 6.469,82
Świetlica Morawin 260,14
Świetlica Gimnazjum 1.858,37
§ 4110 – 12.495,68 składki na ubezpieczenia społeczne
Świetlica Doruchów 9.558,52
Świetlica Morawin 270,11
Świetlica Gimnazjum 2.667,05
§ 4120 – 1.753,38 składki na Fundusz Pracy
Świetlica Doruchów 1.341,25
Świetlica Morawin 37,90
Świetlica Gimnazjum 374,23
§ 4210 – 6.122,04 zakup materiałów i wyposażenia
Świetlica Doruchów 4.922,04
Świetlica Gimnazjum 1.200,00
§ 4220 – 67.254,75 zakup środków żywności
Świetlica Doruchów 67.254,75
§ 4260 – 607,00 zakup energii
Świetlica Doruchów 607,00
§ 4280 – 126,20 zakup usług zdrowotnych
Świetlica Doruchów 126,20
§ 4300 – 353,44 zakup usług pozostałych
Świetlica Doruchów 353,44
§ 4440 – 6.304,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Świetlica Doruchów 3.947,00
Świetlica Morawin 91,00
Świetlica Gimnazjum 2.266,00
§ 4700 – 460,50 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Świetlica Doruchów 460,50
rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy 15.370,- 8.933,49 58,1% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.550,- -
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 280,- -
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 38,- -
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.970,- 3.933,49
§ 4220 Zakup środków żywności 4.000,- 2.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.532,- 3.000,-
§ 4210 – 3.933,49 zakup materiałów i wyposażenia
Szkoła Podstawowa Doruchów 1.608,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica 289,99
Szkoła Podstawowa Morawian 309,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec 275,00
Publiczne Przedszkole 240,00
Gimnzajum 1.211,50
§ 4220 - 2.000,00 zakup środków żywności
Szkoła Podstawowa Doruchów 2.000,00
§ 4300 – 3.000,00 zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa Doruchów 3.000,00
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 64.286,- -
§ 3240 Stypendia dla uczniów 64.286,- -
--------------------------------------------------------------------------------
RAZEM Dz.854 420.554,- 176.685,53 42,0%
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 602.900,- 77.069,69 12,8%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.954,- 3.355,54
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 46,- 45,93
§ 4260 zakup energii 72.000,- 30.451,59
§ 4270 zakup usług remontowych 5.000,- 1.097,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.000,- 2.267,93
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 400,- 138,-
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 2.500,- 1.984,50
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 7.000,- 3.291,20
§ 4480 podatek od nieruchomości 61.000,- 30.538,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 430.000,- 3.900,-
W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 3.900,- na; opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Leśna , oraz Dąbrówka Zalesie
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 38.600,- 12.866,25 33,3%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.400,- 140,79
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 30,- 28,88
§ 4260 zakup energii 1.800,- 580,58
§ 4270 zakup usług remontowych 1.000,- 380,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.600,- 17,-
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie 9.770,- 2.640,-
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4430 różne opłaty i składki 19.000,- 9.079,-
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000,- 2.658,01 53,2%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.800,- 2.156,31
§ 4270 zakup usług remontowych 1.700,- 459,70
§ 4300 zakup usług pozostałych 500,- 42,-
W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy
zakupiono kwiatki na klomby , paliwo, części do kosiarki , oraz środki do ich pielęgnacji.
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 2.000,- 665,- 33,3%
§ 4430 różne opłaty i składki 2.000,- 665,-
Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza.
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 230.000,- 113.190,13 49,2%
§ 4260 zakup energii 140.000,- 65.716,83
§ 4270 zakup usług remontowych 90.000 ,- 47.473,30
--------------------------------------------------------------------------
Razem dz. 900 878.500,- 206.449,08 23,5%
===========================================
W ramach Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 163.000,- 81.500,- 50%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 163.000,- 81.500,-
instytucji kultury
rozdz. 92116 Biblioteki 55.000,- 27.500,- 50%
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 55.000,- 27.500,-
instytucji kultury
-----------------------------------------------------------------
Razem dz.921 218.000,- 109.000,- 50%
======================================
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.090.650,- 909.593,41 83,4%
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000,- 3.122,50
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.150,- 5.117,72
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 129.820,- 8.486,12
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 280,- 79,25
§ 4260 zakup energii 29.000,- 983,57
§ 4270 zakup usług remontowych 1.000,- -
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,- 440,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.100,- 4.870,69
§ 4430 różne opłaty i składki 3.500,- 465,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 874.800,- 866.602,56
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 23.000,- 19.426,-
budżetowych
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 926 1.090.650,- 909.593,41 83,4%
====================================
W/w środki wydatkowano na bieżące utrzymanie sportu w wysokości 23.564.85
W ramach środków inwestycyjnych została zakończona budowa Hali Sportowej w
Doruchowie na którą w roku bieżącym wydatkowano kwotę 798.165,99 poza tym
wybudowano parking przy Sali Sportowej na kwotę 68.436,57 zakupiono maszynę do
sprzątania Hali na kwotę 10.126,- oraz kosiarkę samojezdną na kwotę 9.300,-.
RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2007 rok
plan 13.523.835,- wyk. 5.700.145,41 tj. 42,2%
w tym:
Plan Wyk. %
- wydatki bieżące 10.385.135,- 4.787.987,11 46,1%
- wydatki majątkowe 3.138.700,- 912.158,30 29,1%
Wydatki na zadania zlecone wykonano 2.355.226,- 1.027.311,05 43,6%
Ogółem wydatki zrealizowano w 42,1 % . Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości
46,1% ,wydatki majątkowe 29,1 %.
Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest tym, że nie realizowane były zadania inwestycyjne gdyż Gmina pragnie pozyskać na nie środki z Unii Europejskiej , do dnia 30.06.2007 r nie ogłoszono naboru wniosków o pozyskanie środków o dofinansowanie.
Załączniki:
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy załącznik nr 1
- Realizacja zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Plan Wykonanie
Stan środków na początek roku 11.000,- 10.875,83
Przychody 10.300,- 9.505,45
Ogółem przychody 21.300,- 20.381,28
Na przychody składa się :
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 9.505,45
- odsetki bankowe 221,31
Odsetki bankowe stanowią zobowiązanie
Rozchody - środki w wysokości - 22,- stanowią opłaty bankowe.
Stan środków na koncie na dzień 30.06.2007 r. wynosi 20.403,28
Doruchów ,dnia 30 lipca 2007 r.
Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2007
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU w 2007 r.
PRZYCHODY Plan Wykonanie %
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym 1.290.000,- - -
955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 381.937,- 381.937,- 100
------------------------------------------------------
RAZEM 1.671.937,- 381.937,- 22,8
==============================
ROZCHODY
991 Udzielone pożyczki kredyty 30.000,- 30.000,- 100
dla: Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania
992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów
na:
- budowę kanalizacji 52.500,- 26.250,-
- budowę gimnazjum 71.429,- 35.714,28
- budowa kanalizacji 20.000,- 7.000,-
- budowę hali sportowej 225.000,- 112.500,-
-------------------------------------------------
RAZEM 368.929,- 181.464,28 49,2
=============================
Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2007
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2007
L.p |
Nazwa zadania |
Klasyfikacja budżetowa |
Plan |
Wykonanie |
% |
1. |
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie wraz z odwiertem studni |
Dz.010 Rozdz. 01010 § 6050 |
100.000,- |
2.000,- |
2 |
|
2. |
Budowa dróg: - Mieleszówka Brzeziny - Godziętowy osiedla - Doruchów ul. Parkowa - Doruchów ul: Nowa,Spokojna,Zielona,Polna Opracowanie dokumentacji na budowę dróg:
|
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dz. 600 Rozdz.60016 § 6050 |
640.000,- 195.000,- 315.000,- 435.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 8.000,- |
2.745,- - 2.745,- - - - - - |
0,4 0,9 |
|
3. |
Opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie |
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 |
10.000,- |
- |
|
|
4. |
Dotacja dla powiatu ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej |
Dz. 754 rozdz.754 11 § 6620 |
5.000,- |
5.000,- |
100 |
|
5. |
Zakup komputerów i programówkomputerowych |
Dz. 750 Rozdz.75023 6060 |
28.000,- |
4.839,74 |
17,3 |
|
6. |
Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie- opracowanie dokumentacji |
Dz. 801 Rozdz.80101 § 6050 |
30.000,- |
- |
|
|
7. |
Zakup do Przedszkola zmywarki z funkcją wyparzacza |
Dz.801 Rozdz.80104 § 6060 |
4.900,- |
4.900,- |
100 |
|
8. |
Budowa kanalizacji:
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:
|
Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 Dz.900 Rozdz.90001 § 6050 |
390.000,- 30.000,- 10.000,- |
2.900,- 1.000,- - |
0,7 3,3 |
|
9. |
Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem w Doruchowie |
Dz. 926 Rozdz. 92695 6050 |
804.800,- |
798.165,99 |
99,2 |
|
10. |
Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej |
Dz. 926 Rozdz.92695 § 6060 |
12.000,- |
9.300,- |
77,5 |
|
11. |
Zakup maszyny szorująco- zbierającej do sprzątania hali sportowej |
Dz. 926 Rozdz.92695 § 6060 |
11.000,- |
10.126,- |
92,1 |
|
12. |
Parking przy Hali Sportowej |
Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 |
70.000,- |
68.436,57 |
97,7 |
|
|
R A Z E M |
3.138.700,- |
912.158,30 |
29,1 |