w wysokości 14.123.606,- zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.276.803,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie 846.803,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 2.038.278,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3”
§ 2.
Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 704.099,-zł
W związku z powyższym § 2 ust.1 i 2 pkt 1i 2
otrzymują nowe brzmienie:
‘’1. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2010 rok
w wysokości 20.541.781,- zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 12.381.467,- zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.160.314,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 2.038.278,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) wydatki na zadania majątkowe w wysokości 8.160.314,-
zgodnie z załącznikiem Nr 4”
§ 3
W załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/146 /2009 z dnia
29 grudnia 2009 dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się dochody o kwotę: 60.973,-
Dz. 758 rozdz.75801 § 2920 259,-
Dz. 758 rozdz.75831 § 2920 9.768,-
Dz .900 rozdz.90095 § 0970 50.946,-
Zmniejsza się dochody o kwotę: 49,-
Dz. 852 rozdz.85213 § 2010 49,-
W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/146/2008 z dnia
29 grudnia 2009 dokonuje się następujących zmian:
Zwiększa się wydatki o kwotę 704.148,-
Dz 010 rozdz. 01010 § 6050 50.946,-
Dz.600 rozdz. 60014 § 4300 10.000,-
Dz.600 rozdz .60016 § 4270 300.623,-
§ 6050 36.000,-
Dz. 700 rozdz.70005 § 4210 1.700,-
§ 4270 15.000,-
§ 4480 5.400,-
Dz. 750 rozdz 75023 § 4210 19.000,-
§ 4270 26.000,-
§ 4500 208,-
rozdz.75075 § 4210 5.000,-
Dz. 754 rozdz.75412 § 4210 3.400,-
Dz. 801 rozdz.80101 § 4270 6.000,-
§ 4300 1.000,-
§ 6050 10.000,-
Dz. 801 rozdz.80104 § 2310 5.934,-
§ 6050 10.000,-
Dz. 851 rozdz.85154 § 4210 21.498,-
Dz. 900 rozdz.90002 § 4480 8.539,-
Dz. 900 rozdz.90015 § 6050 100.000,-
Dz. 926 rozdz.92695 § 4170 4.900,-
§ 4210 3.000,-
§ 6050 60.000,-
Zmniejsza się wydatki o kwotę 49,-
Dz.852 rozdz.85213 §4130 zad zlecone 49,-
§ 4
§3 otrzymuje nowe brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 6.418.175,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i G.W, kredytu bankowego ,nadwyżki wolnych środków na rachunku bankowym i nadwyżki budżetowej ‘’.
§ 5
§4 otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
w wysokości 6.643.175,- zł.
2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości
225.000,- zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5”
§ 6
Skreśla się dotychczasową treść § 6 i załącznik nr 8.
§6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
Wydatki przeznacza się na budowę oczyszczalni przydomowych”
§ 7
§ 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.912,- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.070,- zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.340,-
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/166/2010
z dnia 25 marca 2010
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2010
L.p |
Nazwa zadania |
Klasyfikacja
budżetowa |
Kwota |
|
1. |
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków Zalesie-Stara Kuźnica- Doruchów i Doruchów- Emilianów oraz remont stacji Uzdatniania Wody w Doruchowie.
Opracowanie dokumentacji na remont hydroforni
z przystosowaniem do potrzeb stacji uzdatniania wody
w Godziętowach |
Dz.010
Rozdz.01010
§ 6050
Dz.010
Rozdz.01010
§ 6050
|
3.698.352,-
20.000,- |
|
2. |
Budowa oczyszczalni przydomowych |
Dz.010
Rozdz.01010
§ 6050
|
50.946,- |
|
3. |
Rozbudowa przelewu burzowego na terenie Oczyszczalni Ścieków
|
Dz.010
Rozdz.01010
§ 6050
|
50.000,- |
|
4. |
Budowa wodociągu Przytocznica Las
|
Dz.010
Rozdz. 01010
§ 6050 |
65.000,- |
|
5.
|
Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:
|
Dz. 600
Rozdz. 60014
§ 6300
|
200.000,-
|
|
6. |
Budowa dróg :
Przytocznica Stara Kuźnica
|
Dz. 600
Rozdz. 60016
§ 6050
|
1.481.500,-
|
|
7. |
Opracowanie dokumentacji na
Budowę drogi i chodników:
- drogi Emilianów
- drogi do Szkoły Podstawowej
w Torzeńcu
- chodnik w Zalesiu
- chodnik Godziętowy
- chodnik ul Rolna |
Dz. 600
Rozdz. 60016
§ 6050
|
8.000,-
8.000,-
20.000,- |
|
8. |
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów kulturalno-rozrywkowych w Doruchowie
|
Dz. 921
Rozdz. 92109
§ 6220
|
300.000,- |
|
9. |
Zakup pamięci do komputerów i programów komputerowych
|
Dz. 750
Rozdz.75023
6060 |
10.500,- |
|
10. |
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Przytocznicy |
Dz. 921
Rozdz.92109
6050 |
23.620,- |
|
11. |
Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup radiowozu
|
Dz.754 rozdz.75405
§6170 |
10.000,- |
|
12. |
Opracowanie studium wykonalności dla zamierzenia „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Doruchowie”
|
Dz.801
Rozdz.80101
§ 6050 |
10.000,-
|
|
13. |
Opracowanie projektu na przebudowę centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową do Przedszkola
|
Dz.801
Rozdz.80104
§ 6050 |
10.000,- |
|
14. |
Zakup kserokopiarki dla potrzeb Przedszkola w Doruchowie |
Dz.801
Rozdz.80104
§ 6060 |
4.000,- |
|
15. |
Pomoc finansowa na zadanie „Przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Ostrzeszowie na pracownię tomografii komputerowej”
|
Dz.851
Rozdz.85111
§ 6300 |
15.000,- |
|
16. |
Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej”- Porozumienie Między
Gminne |
Dz.900
Rozdz.90002
§ 6610
|
10.396,- |
|
17. |
Budowa oświetlenia ulicznego Emilianów – do granicy
z Gminą Kępno
|
Dz.900
Rozdz.90015
§ 6050
|
100.000,- |
|
18. |
Rozbudowa Domu Ludowego w Torzeńcu |
Dz.921
Rozdz.92109
§ 6220 |
600.000,- |
|
19. |
Budowa świetlicy w miejscowości Plugawice i remont Domu Ludowego Morawin |
Dz.921
Rozdz. 92109
§ 6058
§ 6059 |
165.000,-
240.000,- |
|
20.
|
Budowa boiska sportowego
„Moje boisko – ORLIK 2012”
|
Dz.926
Rozdz.92695
§ 6050
|
1.000.000,- |
|
21. |
Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Torzeńcu w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi
|
Dz.926
Rozdz.92695
§ 6050
|
60.000,- |
|
|
R A Z E M |
xxx |
8.160.314,- |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/166 /2010
Rady Gminy
z dnia 25 marca 2010
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU
w 2010
PRZYCHODY
952 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 6.000.000,-
955 przychody z innych rozliczeń krajowych 400.000,-
957 nadwyżki z lat ubiegłych 243.175,-
-----------------------
RAZEM
6.643.175,-
=============
ROZCHODY
992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów
na:
- budowę hali sportowej 225.000,-
------------------------
RAZEM 225.000,-
==============
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 |
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr XXXIV /166./2010 |
|
|
|
|
|
Rady Gminy w Czajkowie |
|
|
|
|
|
z dnia 25 marca 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska |
|
|
|
|
i gospodarki wodnej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
32.946,- |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
32.946,- |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
32.946,- |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
18.000,- |
|
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
18.000,- |
|
|
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
18.000,- |
|
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
|
50.946,- |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
50.946,- |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
50.946,- |
|
|
|
|
RAZEM |
50.946,- |
50.946,- |
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV /166 /2010 z dnia
25 marca 2010 r
Ogółem budżet gminy zwiększa się :
- dochody o kwotę - 60.924,-
- wydatki o kwotę - 704.099,-
Zaplanowane w dz. 851 wydatki w kwocie 21.498,- pochodzą z nadwyżki budżetowej
- 13.612,- ponadplanowe dochody
- 7.886,- nie wykonane wydatki na 2009 r
Zgodnie z § 16 Ustawy z dnia 20 listopada 2009 (Dz .U .Nr 215 poz. 1664) o zmianie Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw uległ likwidacji GFOŚ i GW z dniem 31 grudnia 2009. Środki pozostałe z lat ubiegłych oraz planowane na 2010 wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków
i przeznacza na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zwiększone zostały następujące dochody :
- 259,- subwencja oświatowa
- 9.768,- subwencja równoważąca
- 50.946,- dochody z zlikwidowanego GFOŚ z lat ubiegłych i plan na 2010
--------------------------
60.973,- razem
Zmniejszone zostały następujące dochody i wydatki :
- 49,- dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wprowadza się nadwyżkę i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 643.175,- zł
plus dodatkowe dochody w kwocie 60.973,- razem 704.148,-
Kwotę 704.148,- przeznacza się na następujące wydatki;
1) 50.946,- budowę przydomowych oczyszczalni
2) 10.000,- pomoc finansową dla powiatu na opracowanie projektów na
budowę chodników na odcinkach:
- Stara Kuźnica od posesji nr 1 – Wrzosy (Świetlica)
- Oświęcim (zwarta zabudowa)
3) 300.623,- na remonty chodników i dróg;
- przebudowa chodników przy ul. Krótka, Kwiatowa, Szkolna,
Spółdzielcza i Słoneczna - 210.000,-
- bieżące remonty dróg - 90.623,-
4) 36.000,- na opracowanie dokumentacji:
- projekt drogi Emilianów - 8.000,-
- projekt drogi do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu – 8.000,-
- projekty na chodniki: w Zalesiu ( od posesji nr 2 -28)
Godziętowy ( od posesji 33-52)
Doruchów ul. Rolna (od Ostrzeszowskiej do ul. Polnej) – 20.000,-
5) 1.700,- zakup materiałów – lakiery, kostka brukowa na plac w Zalesiu
6) 15.000,- na wykonanie następujących zadań:
- ogrodzenie skweru z grillem w Zalesiu - 5.000,-
- odnowienie elewacji dworca autobusowego – 10.000,-
7) 5.400,- podatek od nieruchomości
8) 19.000,- zakup mebli na salę Sesyjną Urzędu Gminy
9) 25.000,- odnowienie elewacji Urzędu Gminy
10) 1.000,- remont podłogi na salce sesyjnej
11) 208,- podatek leśny
12) 5.000,- zakup Medali i Statuetek „Zasłużony dla Gm. Doruchów”
13) 3.400,- zakup przyczepki dla OSP Godzietowy
14) 6.000,- usługi remontowe Szkoła Podstawowa w Doruchowie
z przeznaczeniem na:
- remont komina w budynku nr 2,
- remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul Sportowej 2
- malowanie klatki schodowej przy ul Kaliskiej 3
15) 1.000, - odśnieżanie dachów i rynien
16) 10.000,- opracowanie studium wykonalności dla zamierzenia
„Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Doruchowie”
17) 5.934,- dotacja na dziecko będące mieszkańcem naszej gminy
Uczęszczające do Przedszkola Sióstr Nazaretanek
w Ostrzeszowie
18) 10.000,- opracowanie projektu na przebudowę centralnego ogrzewania
wraz z kotłownią gazową do Przedszkola
19) 21.498,- na następujące zadania:
- działalność punktu konsultacyjnego – 5.998,-
- zakup urządzeń na place zabaw – 15.500,- dla:
- Torzeniec były PGR
- Stara Kuźnica
- Godziętowy
- Doruchów osiedle za Szkołą Podstawową
- Zalesie
20) 8.539,- podatek od nieruchomości
21)100.000,- budowa oświetlenia ulicznego Emilianów – do granicy
z Gminą Kępno
22) 4.900,- - na zatrudnienie trenera piłki nożnej dla LZS Torzeniec
23) 3.000,- - zakup stołów tenisowych –wyposażenie hali sportowej
24) 60.000,- - zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne
w Torzeńcu w ramach konkursu Wielkopolska Odnowa
Wsi – 60.000,-