SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DORUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2003 r.
Budżet gminy na 2003 r został uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 Uchwałą Rady
Gminy Nr IV/18/2002 w wysokości:
- dochody 7.177.521,-
- wydatki 8.295.071,-
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30.06.2003 zamyka się kwotami:
- DOCHODY - 8.318.651,-
- WYDATKI - 8.408.651,-
w tym: zadania zlecone 417.869,-
Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 317.450,- wykonano 173.724,- ,
zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 350.000,- , realizacja nastąpiła w m-cu lipcu br.
D O C H O D Y
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz . 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , 14.000,- 1.919,- 13,7%
oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodz.
zwierzęcego.
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jedn.samorządu terytor.na podst.odrębnych ustaw 14.000,- 1.919,-
---------------------------------------------------
Razem dz. 010 14.000,- 1.919,- 13,7%
================================
Dochody uzyskano ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ,dochody
nie zostały wykonane, ponieważ śmpz już się nie wydaje.
Dz. 020 LEŚNICTWO
rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.018,- 597,-29,6%
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.018,- 597,-
---------------------------------------------------------
Razem dz. 020 2.018,- 597,-29,6%
_____________________________________
Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich.
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 190.000,- 110.414,- 58,1%
§ 069 wpływy z różnych opłat - 239,-
§ 083 wpływy z usług 190.000,- 109.476,-
§ 092 pozostałe odsetki - 699,-
--------------------------------------------------------
Razem dz .400 190.000,- 110.414,- 58,1% __________________________________
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 123.226,- 73.428,-59,6%
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 2.107,- 2.107,-
§ 069 wpływy z różnych opłat - 60,-
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników 110.000,- 58.407,-
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
§ 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 7.119,- 8.519,-
własności nieruchomości
§ 092 pozostałe odsetki 4.000,- 4.335,-
-----------------------------------------------------------------
Razem dz. 700 123.226,- 73.428,-59,6%
___________________________________________
Główne źródła dochodów:
- 2.107,- za wieczyste użytkowanie gruntów
- 60,- zwrot kosztów postępowania admin.
- 58.407,- wpływy z najmu i dzierżawy
- 8.519,- spłaty rat za sprzedaż mieszkań,
- 4.335,- odsetki od wpłat po terminie
Zaległości wynoszą 18.757,- w tym: 4.235,-odsetki od zaległości .
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 46.000,- 23.755,-51.6%
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 46.000,- 23.755,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 75023 Urzędy Gmin 24.497,- 13.570,-55,4%
§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jedn. 2.500,- -
sam. teryt. na podst.odrębnych ustaw
§ 069 wpływy z różnych opłat - 1.311,-
§ 083 wpływy z usług 21.000,- 10.636,-
§ 097 wpływy z różnych dochodów 997,- 1.623,-
----------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 70.497,- 37.325,- 52,9%
____________________________________
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 717,- 360,- 50,2%
kontroli i ochrony prawa
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 717,- 360,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administ.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
rozdz.75110 Referenda ogólnokr. i konstytuc. 11.246,- 11.246,-100%
§ 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 11.246,- 11.246,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administr.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 751 11.963,- 11.606,- 97%
______________________________________
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
rozdz. 75414 Obrona cywilna 2.500,- 2.500,-100%
§ 201 dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na 2.500,- 2.500,-
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
/związkom gmin/ ustawami
------------------------------------------------------- -----
Razem dz. 754 2.500,- 2.500,-100%
_____________________________________
Z a d a n i a w ł a s n e
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB
FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 22.000,- 8.778,- 39,9%
§ 035 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 22.000,- 8.527,-
opłacony w formie karty podatkowej
§ 091 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat - 251,-
rozdz. 75615 Wpłwy z pod. rol.,podatku leśnego 434.200,- 204.171,-47,0%
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
§ 031 podatek od nieruchomości 390.000,- 186.310,-
§ 032 podatek rolny 25.000,- 5.394,-
§ 033 podatek leśny 16.500,- 10.410,-
§ 034 podatek od środków transportowych 2.400,- 842,-
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 300,- 1.145,-
§ 091 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 70,-
rozdz. 75616 Wpływy z pod. rol.,pod. leśn. 370.500,- 201.153,-54,3%
podatku od spadków i darowizn,podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 031 podatek od nieruchomości 215.000,- 101.803,-
§ 032 podatek rolny 69.000,- 38.421,-
§ 033 podatek leśny 5.000,- 3.595,-
§ 034 podatek od środków transportowych 44.000,- 30.884,-
§ 036 podatek od spadków i darowizn 500,- -
§ 037 podatek od posiadania psów - 340,-
§ 043 wpływy z opłaty targowej 13.000,- 6.699,-
§ 045 wpływy z opłaty administr. za czynności urzęd 1.000,- 2.600,-
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 23.000,- 12.416,-
§ 069 wpływy z różnych opłat - 876,-
§ 091 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 3.519,-
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stano. doch. 80.500.- 57.556,- 71,5%
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej 17.500,- 7.946,-
§ 048 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 63.000,- 49.610,-
alkoholu
rozdz. 75621 Udziały gmin w podat. stanow. 396.935,- 141.400,- 35,6%
dochód budżetu państwa
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 393.935,- 141.681,-
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,- - 281,-
----------------------------------------------------------------
Razem dz. 756 1.304.135,- 613.058,- 47 % _______________________________________
Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 47 %
Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej - 38,8 %,,
podatek rolny osób prawnych -21,6 %., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 36 %, udziały w podatku od osób prawnych -wykonanie wynosi - 281,-.
Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.
Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 90.573,-.
z tego:
- 4.191,- podatek płacony w formie karty podatkowej,
- 15.584,- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 17.669,- podatek rolny od osób prawnych,
- 13.499,- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 7.320,- podatek rolny,
- 37,- podatek leśny,
- 13.768,- podatek od środków transportowych
- 18.505,- odsetki od wpłat po terminie.
Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 47 %.
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 113.577,-
w tym:
- w podatku od nieruchomości 94.271,-
- w podatku od środków transportowych - 19.306,-
Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą 13.962,-.
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdz.75801 Część oświat. subwencji ogólnej 3.154.834,- 1.941.440,- 61,5%
dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.154.834,- 1.941.440,-
rozdz. 75802 Część podstaw. subwencji ogól. dla gmin 1.382.373,- 691.188,- 50%
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.382.373,- 691.188,-
rozdz. 75805 Część rekompen. subw. ogólnej 231.216,- 119.257,- 51,6%
dla gmin
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 231.216,- 119.257,-
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 11.000,- 14.986,-136,2%
§ 035 podatek od dział.gosp. os. fiz.,opłacany
w formie karty podatkowej - - 655,-
§ 091 odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat - - 55,-
§ 092 pozostałe odsetki 11.000,- 15.696,-
----------------------------------------------------------
Razem dz.758 4.779.423,- 2.766.871,- 57,9%
_______________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6.861,- 6.241,-91,%
§ 083 wpływy z usług 3.600,- 2.980,-
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.261,- 3.261,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
rozdz.80195 Pozostała działalność 9.016,- 9.016,-100%
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.016,- 9.016,-
na realizację własnych zadań bieżących gmin
/związków gmin/
----------------------------------------------------------
Razem dz. 801 15.877,- 15.257,-96,1%
================================
Dochody zostały wykonane w 96,1 % na które składają się:
- 2.980,- czynsze
- 3.261,- dotacja na wyprawki szkolne- zakup podręczników
- 9.016,- dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
DZ. 853 OPIEKA SPOŁECZNA
z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 85313 Skład. na ubezpie. zdrowot. opłac. za 4.600,- 2.185,-47,5%
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.600,- 2.185,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
/związkom gmin/ ustawami
rozdz. 85314 Zas. i pomoc w nat. oraz składki na 259.500,- 130.875,-50,4%
ubezpieczenie społeczne
§ 201 dot. cel. otrzymane z budżetu państwa 259.500,- 130.875,-
na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 6.620,- 6.620,-100%
§ 203 dot. cel. otrzymane z budżetu państwa 6.620,- 6.620,-
na realizację własnych zadań bieżących gmin
/związków gmin/
rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychow. 12.400,- 4.929,-39,8%
§ 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 12.400,- 4.929,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej 53.200,- 28.764,-54,1%
§ 083 wpływy z usług - 118,-
§ 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 53.200,- 28.646,-
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Z a d a n i a w ł a s n e
rozdz. 85328 usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 1.300,- 500,- 38,5%
§ 083 wpływy z usług 1.300,- 500,-
rozdz. 85395 Pozostała działalność 25.050,- 22.436,-89,6%
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.720,- 19.106,-
na realizację własnych zadań bieżących gmin
/ związków gmin/
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.330,- 3.330,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
-----------------------------------------------------------
Razem dz.853 362.670,- 196.309,-54,1%
_______________________________________
W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :
- 2.185,- ubezpieczenia zdrowotne
- 130.875,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 6.620,- dodatki mieszkaniowe
- 4.929,- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
- 28.646,- na utrzymanie GOPS
- 118,- wpływy z usług - dochody własne
- 500,- za usługi opiekuńcze -dochody własne
- 3.330,- dotacja na wyprawki szkolne
- 19.106,-, na żywienie dzieci ,
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 125.136,- 38.001,-30,4%
§ 083 wpływy z usług 125.136,- 38.001,-
rozdz. 85404 Przedszkola 64.018,- 39.676,-62%
§ 083 wpływy z usług 64.018,- 39.676,-
rozdz. 85412 Kol. i obozy oraz inne formy wypocz. 37.168,- 15.180,-40,8%
dzieci i młodzieży szkolnej
§ 083 wpływy z usług 36.000,- 15.180,-
§ 096 otrzymane spadki,zapisy i darowizny 1.168,- -
w postaci pieniężnej
----------------------------------------------------------
Razem dz.854 226.322,- 92.857,-41%
_______________________________________
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdz. 90001 Gospod. ściek. i ochrona wód 1.121.301,- 31.250,- 2,8%
§ 069 wpływy z różnych opłat - 25,-
§ 083 wpływy z usług 70.000,- 31.158,-
§ 092 pozostałe odsetki - 67,-
§ 629 środki na dofinan. własnych inwestycji 1.051.301,- -
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
rozdz.90002 Gospodarka odpadami 850,- 472,- 55,5%
§ 083 wpływy z usług 850,- 472,-
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21.115,- 21.115,-100%
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.115,- 21.115,-
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
rozdz. 90095 Pozostała działalność 72.754- 20.307,-27,9%
§ 069 wpływy z różnych opłat 12.000,- 5.130,-
§ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 60.754,- 15.177,-
gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł
------------ ----------------------------------------- ---------- Razem dz. 900 1.216.020,- 73.144,- 6%
_______________________________________
Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest tym, że dotacje w wysokości 1.051.301,-
z funduszu SAPART wpłynie po zakończeniu inwestycji w II półroczu.
Główne źródła dochodów:
- 31.158,- odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji,
- 472,- za korzystanie z wysypiska odpadów
- 21.115,- dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych
- 5.130,- za przyłącza wodociągowe,
- 15.177,- wpłaty mieszkańców Doruchowa na budowę kanalizacji
Zaległości w tym dziale wynoszą 15.570,-
Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozostała działalność - 354,-
§ 083 Wpływy z usług - 354,-
--------------------------------------------------------------
Razem dz. 926 - 354,-
====================================
Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 179.474,-,- nadpłaty 4.230,-, zaległości stanowią 4,49 % ogółu wykonanych dochodów.
Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 32.856,-.
zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.092.359,-
RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 r.
8.318.651,- wyk. 3.995.639,-tj. 48 %
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 417.869,- wyk. 232.202,-
Plan dochodów na 2003 rok związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wynosi :
Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 5 000 ,- wykonanie 3.450,-
rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 5.000.- 3.450,-
§ 069 wpływy z różnych opłat 5.000,- 3.450,-
W Y D A T K I
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
rozdz.01009 Spółki wodne 10.000,- ___ -__0%_
§ 4270 zakup usług remontowych 10.000,- -
rozdz. 01030 Izby Rolnicze 1.880,- 477,- 25,4%_
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.880,- 477,-
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
-------------------------------------------------------
Razem dz.010 11.880,- 477,- 25,4%
================================
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
rozdz. 40002 Dostarczanie wody 194.000,-_63.012,- 32,5%__
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000,- 2.563,-
§ 4260 zakup energii 51.000,- 25.595,-
§ 4270 zakup usług remontowych 15.000, - 4.541,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 ,- 428,-
§ 4430 różne opłaty i składki 50.000,- 27.235,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.000,- 2.650,-
---------------------------------------------------------
Razem dz. 400 194.000,- 63.012,- 32,5%
=================================
Kwotę 63.012,- wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym:
- 2.563,- zakupiono materiały;
- materiały do usuwania awarii 681,-
- chlor 337,-
- opaski 745,-
- środki czystości 157,-
- paliwo do kosiarki ,olej napędowy 171,-
- narzędzia do usuwania awarii 149,-
- opał 64 ,-
- inne drobne materiały 102,-
- materiały elektr. 157,-
- 25.595,- - zapłata za energię elektryczną
- 4.541,- - usługi remontowe :
- praca beczkowozu i koparki do usuwania awarii 2.897,-
- remont pompy głębinowej hydr.Doruchów 1.644,-
- 428,- - zapłata za telefon ,usługi kominiarskie, przegląd gaśnic
- 27.235,- - zap3ata podatku od nieruchomooci - 14.973,- op3ata do Urzedu
Marsza3kowskiego za pobór wód z wodoci1gu 11.659,- ubezp. mienia
603,-
- 2.650,- - w ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych
wykonania wodoci1gu w miejscowooci Tonia.
Dz. 600 TRANSPORT I LYCZNOOA
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 309.249 .- 9.082,- 2,9%
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 5.500,- 3.491,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 151.499,- 1.551,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 11.000,- 1.280,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.600,- 1.260,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.bud?etowych 130.000,- 1.500,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?et. 9.650,- 0,-
----------------------------------------------------------
Razem dz.600 309.249,- 9.082,- 2,9%
==================================
Orodki wydatkowano na :
- 3.491,- materia3y i wyposa?enie :
- znaki drogowe i tablice informatyczne - 2.037,-
- krawe?niki drogowe - 899,-.
- cement - 506,-
- inne drobne materia3y - 49,-
- 1.551 ,- zakup us3ug remontowych
- profilowanie dróg gminnych - 1.525,-
- praca kopark1 - 26,-
- 1.280,- - zakup us3ug pozosta3ych
- torowanie, posypywanie dróg podczas zimowego utrzymania - 983,-
- praca kopark1 - 297,-
- 1260,- ubezpieczenie mienia
- 1.500,- w ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowania
drogi Torzeniec-Stary Pan
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoociami 39.900,-14.936,- 37.4%___
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 10.000,- 5.451,-
§ 4260 zakup energii 5.900,- 3 .028,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 12.000,- 252,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 9.000,- 4.776,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 3.000,- 1.429,-
----------------------------------------------------
Razem dz..700 39.900,- 14.936,-37.4%
==============================
Kwote 14.936,- wydatkowano na:
- 5.451,- zakupiono nastepuj1ce materia3y:
- zakup opa3u 2.099,-
- materia3y elektryczne do napr.inst.elektr.po by3ej Szkole 565,-
Podstawowej w Przytytocznicy
- paliwo do kosiarki 92,-
- farba /bud.mieszk.po by3ej Szkole- Tokarzew/ 521-
- p3yty wiórowe /bud.mieszlany park -Doruchów / 75,-
- orodki czystooci /Dworzec/ 109,-
- zakup kostki 1.674,-
- p3yty regipsowe / bud.po by3ej szkole Przytocznica/ 204,-
- inne drobne materia3y 112,-
- 3.028,- - zap3ata za energie elektryczn1
- 252,- - us3ugi remontowe w tym:
- wykonanie oocie?nic budynek Doruchów ul.Kepinska 200,-
- oszklenie okna 52,-
- 4.776,- - us3ugi pozosta3e :
- op3aty s1dowe 940,-
- us3ugi kominiarskie 2.138,-
- prace elektryczne 680,-
- prace geodezyjne 714,-
- wywóz kontenera 80,-
- inne drobne remonty 224,-
- 1.429,- orodki wydatkowano na: 933,-ubezpieczenie mienia,
op3ata za emisje zanieczyszczen 496,-
Dz.710 DZIALALNOOA USLUGOWA
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38.120,-_ 14.682,-38,5%_
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 38.120,- 14.682,-
----------------------------------------------------------
Razem dz.710 38.120,- 14.682,-38,5%
==================================
Dz 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz. 75011 Urzedy Wojewódzkie 46.000,-_ 23.755,- 56,6%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.395,- 20.536,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 6.665,- 2.847,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 940,- 372,-
Z a d a n i a w 3 a s n e
rozdz. 75022 Rady Gmin 38.200,-_25.879,- 67,7%_
§ 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.400,- 25.052,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 2.000,- 745,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 300,- 0,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 500,- 82,-
rozdz. 75023 Urzedy Gmin 792.908,-_ 447.086,- 56,4%_
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 2.500,- 1.206,-
do wynagrodzen
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 475.825,- 248.770,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.300,- 37.139,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 88.392,- 48.229,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 11.876 ,- 6.027,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 62.732,- 39.253,-
§ 4260 zakup energii 6.200,- 3.829,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 15.000,- 9.630,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 52.000,- 29.410,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 12.000,- 6.641,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500 ,- 1.949,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen soc. 13.783,- 13.783,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych 12.800,- 1.220,-
rozdz.75047 Pobór podatków,op3at i nieopadat. 36.149,-_12.269,-33,9%_
nale?nooci bud?etowych
§ 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 20.095,- 6.743,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 751,- 263,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 103,- 35,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 3.000,- 1.783,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 12.200,- 3.445,-
rozdz. 75095 Pozosta3a dzia3alnooa 22.710,-__12.200,-53,7%_
§ 3030 ró?ne op3aty na rzecz osób fizycznych 14.400,- 8.857,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 8.310,- 3.343,-
-------------------------------------------------------------------
Razem dz. 750 935.967,- 521.189,- 56,7%
=====================================
Ogó3em wydatki wykonano 56,7 % na :
- 23.755,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizuj1cych zadania zlecone.
- 25.879,- dzia3alnooa rady gminy w tym diety ; 25.052,-
- 447.086,- dzia3alnooa urzedu gminy w tym;
- 1.206,- odzie? ochronna, orodki czystooci
- 39.253,- materia3y i wyposa?enie w tym :
- zakup opa3u 10.495,-
- prasa i przepisy prawne 3.452,-
- druki 2.072,-
- materia3y biurowe 9.448,-
- czeoci do pi3y i kosiarki 273,-
- orodki czystooci 725,-
- farby 202,-
- meble i inne wyposa?enie do biur 7.928,-
- materia3y dekoracyjne 786,-
- firany, zas3ony 449,-
- materia3y elektryczne 585,-
- czeoci do kosiarki 273,-
- owietlówki 1.414,-
- wiertarka 236,-
- czajniki elektryczne 2 szt. 268,-
- piecz1tki 154,-
- aparat telefoniczny 223,-
- inne materia3y 270,-
- 3.829,- zap3ata za energie elektryczn1
- 9.630,- us3ugi remontowe z tego;
- naprawa i konserwacja ksera 1.482,-
- wykonanie gablot og3oszeniowych 100,-
- konserwacja telefonu 854,-
- prace elektryczne 1.130,-
- naprawa maszyn 223,-
- monta? zasilania 260,-
- instalacja karty sieciowej 226,-
- malowanie pomieszczen biurowych 1.700,-
- naprawa kosiarki 460,-
- wyk. sieci komputerowej 3.173,-
- inne drobne remonty 22,-
- 29.410,- pozosta3e us3ugi z tego ;
- telefony 7.389,-
- przesy3ki pocztowe 3.406,-
- serwis oprogramowania komputerów 7.671,-
- op3aty bankowe 2 942,-
- abonament radiowy 649,-
- wynagrodzenie palacza 1.830,-
- partycypacja kosztów KZP 340,-
- us3ugi transportowe 130 ,-
- szkolenia pracowników 3.350,-
- us3ugi kominiarskie 239,-
- badania lekarskie 573,-
- wynagrodzenie umowa zlecenie 600,-
- og3oszenie w gazecie 183,-
- przegl1d gaonic 52,-
- inne op3aty 56,-
- 1.949,- ubezpieczenie mienia
- 12.269,- koszty poboru podatków i op3at i niep.nal.bud?.
- 12.200,- pozosta3a dzia3alnooa w tym:
- diety so3tysów 8.857,-
- sk3adka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskej 763,-
- -”- WOKST 2.580,-
Z a d a n i a z l e c o n e
Dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY
PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SYDOWNICTWA
rozdz. 75101 Urzedy naczelnych org. w3adzy panstwowej 717,-___0 %_________
kontroli i ochrony prawa
§ 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 596,- 0,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 106,- 0,-
§ 4120 sk3adki na fundusz pracy 15,- 0,-
rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.246,-_11.246,-100%_
§ 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.739,- 7.739,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 227,- 227,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 27,- 27,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 1.045,- 1.045,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 2.110,- 2.110,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 98,- 98,-
--------------------------------------------------------
Razem dz.751 11.963,- 11.246,-94%
==================================
Z a d a n i a w 3 a s n e
Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO—AROWA
rozdz. 75412 Ochotnicze Stra?e Po?arne 48.300,-20.688,-42,8%
§ 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500,- 4.984,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 16.400,- 8.803,-
§ 4260 zakup energii 6.000,- 2.500,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 6.800,- 1.800,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 3.100,- 996,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500,- 1.605,-
§ 6230 dotacje celowe z bud?etu na finans.lub dofinans 6.000.- -
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz.75414 Obrona Cywilna 4.862,-_____1.350,-27,8%
zad.w3asne 2.362,-_______-____0%___
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 150,- -
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.212,- -
zadanie zlecone 2.500,-____1.350,-54%
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.500,- 1.350,-
W ramach wydatkowanych orodków za3a?ono p3ytki w magazynie
Obrony Cywilnej.
-----------------------------------------------------
Razem dz.754 53.162,- 22.038,-41,5%
==============================
Na dzia3alnooa OSP wydatkowano kwote 20.688,- w tym:
- 4.984,- ró?ne wydatki na rzecz osób fiz.;
- rycza3t komendanta OSP 1.320,-
- ekwiwalent za udzia3 w po?arach i wypadkach drogowych 3.664,-
- 8.803,- materia3y i wyposa?enie:
/ - paliwo do motopomp i sam.stra?ackich 2.227-
- nagrody na gminne zawody stra?ackie i konkursy wiedzy 733,-
po?arniczej
- materia3y do wykonania dachu na remizie stra?ackiej 3.115,-
w Morawinie /blacha, rynny i mater.do ich monta?u/
- 3aty do naprawy dachu 550,-
- mater.do wykonania toru przeszkód /OSP Tokarzew/ 290,-
- mundury 6 kompl./2 kompl.OSP Przytocznica,4 komp. OSP 900,-
Morawin/
- farba do malowania 354,-
- czeoci do motopomp, samochodów 569,-
- zakup blachy 65,-
- 1800,- us3ugi remontowe / zap3acono za wykonanie naprawy dachu
na remizie OSP w Morawinie/
- 996,- zakup us3ug pozosta3ych
- przegl1d techniczny samochodów 92,-
- badania kierowców 400,-
- szkolenia 440,-
- inne drobne us3ugi 64,-
- 1.605,- ubezpieczenia samochodów stra?ackich, stra?aków 1.378,-
op3ata za owiadectwa kwalifikacyjne 209,-,op3ata za emisje
zanieczyszczen 18,-
Z a d a n i a w 3 a s n e
Dz. 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
rozdz. 75702 Obs3uga papierów wartooc. ,kredytów 165.000,- 87.727,-53,2%
i po?yczek jednostek samorz1du terytorialnego
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 165.000,- 87.727,-
papierów wartoociowych oraz po?yczek i kredytów
--------------------------------------------------
Razem dz.757 165.000,- 87.727,-53,2%
-------------------------------------------------
Dz. 801 OOWIATA I WYCHOWANIE
rozdz. 80101 Szko3y podstawowe 2.063.277- 901.672,- 43,7%
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 99.950,- 40.875,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.213.554,- 460.635,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.539,- 90.525,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 247.830,- 112.088,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 33.959,- 15.097,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 113.110,- 58.707,-
§ 4240 zakup pomocy nauk. ,dydaktycznych i ksi1?ek 10.000,- 2.754,-
§ 4260 zakup energii 22.000,- 15.929,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 104.750,- 15.496,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 23.950,- 9.195,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 5.500,- 3.153,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 6.000,- 4.255,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socj. 76.685,- 57.514,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?. 15.450,- 15.449,-
zadanie zlecone
rozdz.80101 Szko3y podstawowe 3.261,- 3.261,-100%
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.261,- 3.621,-
W czterech szko3ach podstawowych nauczaniem objetych jest 510 uczniów w 24 oddzia3ach .
W ramach wydatków pozap3acowych wydatkowano:
- 40.875,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen
- wyp3ata dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom 36.842,-
- zakupiono orodki BHP dla pracowników (myd3o, herbata,
reczniki, papier toaletowy)
- mleko dla palaczy w szko3ach 193,- - zakupiono odzie? ochronn1 i robocz1 dla pracowników i 3.460,-
nauczycieli w-f w szkole podstawowej Doruchów
- wyp3ata zapomóg zdrowotnych nauczycielom szko3y 380,-
podstawowej Doruchów
- 58.707,- zakupiono materia3y i wyposa?enie:
- opa3 dla placówek 25.787,-
- tablice szkolne dla szko3y w Doruchowie 786,-
- zakup mebli oraz wyposa?enia do gabinetu dyrektora, 7.559,-
sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego
- zakup kosiarki Szk. P. Morawin i Torzeniec 1.929,-
- piec CO Szk P Doruchów 3.200,-
- rynny dachowe Szk. P. Morawin 700,-
- ?wir Szk. P Doruchów 127,-
- cement Szk. P. Morawin 240,-
- tablice Szk.P. Doruchów 561,-
- prenumerata czasopism dla placówek w gminie 688,-
- druki szkolne 661,-
- materia3y biurowe (tusz do drukarek) 5.520,-
- orodki czystooci 3.350,-
- materia3y gospodarcze i hydrauliczne, farby 5.387,-
- stó3 i krzes3a Szk. P. Morawin 1.449,-
- zakup czajnika 130,-
- zakup odkurzacza 280,-
- karta sieciowa Szk. P. Doruchów 353,-
- 2.754,- zakupiono ksi1?ki, mapy, atlasy i pomoce dla nauczania pocz1tkowego
dla placówek
- 15.496,- zakup us3ug remontowych:
- zap3. za prace malarskie w Szk. P. Doruchów 4.000,-
- remont pieca w Szk.Podst.w Doruchowie z przystosowaniem 3.000,-
na mia3
- prace instalacyjno-monta?owe w Szk. p. Doruchów 1.300,-
- za3o?enie rynien Szk P. Morawin 300,-
- remont pieca CO Szk. P. Przytocznica 1.029,-
- prace hydrauliczne Szk P Doruchów 300,-
- remont dachu na budynku gospodarczym w Przytocznicy 2.500,-
- remont dachu na budynku szkolnym w Przytocznicy 2.600,-
- drobne naprawy 467,-
- 9.195,- zakup us3ug pozosta3ych:
- op3ata abonamentu 690,-
- zakup znaczków 352,-
- telefon 5.004,-
- op3aty bankowe 203,-
- op3aty za obs3uge KZP 485,-
- transport ?wiru 166,-
- us3ugi kominiarskie 227,-
- przegl1d gaonic 162,-
- op3aty bankowe 1.906,-
- 4.255,- ubezpieczenia komputerów
- 15.449,- zakup komputerów dla Szkó3 Pods. Doruchów 1 szt. i Torzeniec 6 szt.
/zest.komp./
rozdz. 80104 Przedszkola przy szko3ach podstawowych 124.745,- 57.869,-46.4%
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 7.897,- 3.876,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 77.984,- 35.688,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.983,- 5.944,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 16.351,- 7.297,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.241,- 982,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 5.940,- 0,-
§ 4240 zakup pomocy nauk. dydaktycznych i ksi1?ek 1.200,- 0,-
§ 4260 zakup energii 1.600,- 0,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 330,- 258,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 150,- 24,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych 5.069,- 3.800,-
Nauczaniem przedszkolnym objetych jest 33 dzieci w trzech oddzia3ach.
Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan dydaktyczno-wychowawczych.
- 3.876,- kwote wydatkowano na:
- wyp3acono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.727,-
- zakupiono orodki Bhp 149,-
- 258,- op3aty bankowe, koszty obs3ugi KZP
rozdz. 80110 GIMNAZJA 827.839,-423.200,-51,1%
§ 3020 nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzen 39.960,- 19.229,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 447.547,- 210.476,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.170,- 34.170,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 91.676,- 41.095,-
§ 4120 sk3adki na fundusz pracy 12.740,- 5.307,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 64.440,- 48.707,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek 13.500,- 5.379,-
§ 4260 zakup energii 13.000,- 6.892,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.200,- 2.178,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 36.131,- 18.019,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 3.600,- 2.575,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 4.500,- 3.012,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjal. 28.375,- 21.281,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych 30.000,- 0,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et. 6.000,- 4.880,-
Nauczaniem gimnazjalnym objetych jest 267 uczniów w 10 oddzia3ach.
- 19.229,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:
- wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycielom 17.299,-
- zakupiono orodki BHP dla pracowników 1.117,-
- zakupiono odzie? ochronn1 dla pracowników obs3ugi 813,-
i nauczycielom w- f
- 48.707,- zakup materia3ów i wyposa?enia:
- zakup opa3u 29.064,-
- orodki czystooci 1.370,-
- zakup mebli do jednej klasy gimnazjum 8.258,-
- zakup druków szkolnych 1.055,-
- materia3y biurowe 940,-
- tusz, toner do kserokopiarki 1.254,-
- op3ata za prenumerate czasopism 236,-
- zakup kosiarki 1.340,-
- zakup czajnika 179,-
- materia3y gospodarcze 454,-
- stroje sportowe (dla uczniów bior1cych udzia3 w zawodach 1.526,-
sportowych)
- aparat fotograficzny 607,-
- znaki, plansze p. po? 221,-
- kosze 289,-
- zakup drobnych materia3ów 762,-
- zakup materia3ów do remontu pomieszczen gimnazjum 1.152,-
- 5.379,- zakupiono ksi1?ki, mapy, pomoce naukowe i plansze:
- 2.178,- zakup us3ug remontowych ;
- malowanie pomieszczen w pawilonie sportowym dla nauczycieli 350,-
- naprawa gaonic 28,-
- us3ugi remontowe w Gimnazjum 1.800,-
- 18.019,- zakup us3ug pozosta3ych:
- abonament RTF 173,-
- nauka jezyka angielskiego 15.015,-
- op3aty bankowe i zakup znaczków 1.277,-
- us3ugi telefoniczne 1.131,-
- wywóz nieczystooci 100,-
- us3ugi transportowe 78,-
- us3ugi kominiarskie 245,-
- 3.012,- ubezpieczenie mienia
- 4.880,- zakup kserokopiarki
rozdz. 80113 Dowo?enie uczniow do szkó3 60.000,- 28.013,-46,7%
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 60.000,- 28.013,-
Zakupiono bilety miesieczne dla uczniów doje?dzaj1cych:
- Szk. P. Doruchów 41 uczni ow
- Gimnazjum 130 - „-
- Szk. P Morawin 7 -”-
rozdz. 80114 Zespo3y Ekonomiczno Administr. Szkó3 112.224,- 55.073,-49,1%
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 181,- 161,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68.138,- 31.288,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.900,- 5.581,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 12.986,- 5.535,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 1.779,- 745,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 9.320,- 6.244,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 300,- 40,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 5.000,- 3.356,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 1.500,- 533,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 2.120,- 1.590,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?etowych 5 .000,- 0,-
- 161,-zakup orodków BHP dla pracowników
- 6.244,- zakup materia3ów i wyposa?enia:
- zakupiono meble do dwóch pomieszczen biurowych 4.380,-
- materia3y biurowe i druki 1.402,-
- przepisy prawne i prenumerata 462,-
- 40,- naprawa drukarki
- 3.356,- koszty zwi1zane z prowadzeniem KZP 23,-
- op3aty bankowe, przesy3ki 397,-
- zakup znaczków pocztowych 128,-
- szkolenia 285,-
- badania okresowe pracowników 19,-
- nadzór nad programami do komputer 2.504,-
rozdz.80146 Dokszta3cenie i doskonalenie nauczycieli 15.938,- 5.605,-35,2%
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 15.938,- 5.605,-
- 5.605,- dofinansowanie do kursów nauczycielom:
- Gimnazjum 980,-
- Szk. P. Morawin 210,-
- Szk.P. Przytocznica 220,-
- dofinansowanie do studiów:
- Szk. P. Morawin 500,-
- Szk. P. Doruchów 2000,-
-dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego ze Szk. P. Morawin - 200,-
- dofinansowanie do warsztatów Szk. P. Morawin 55,-
- dofinansowanie nauczycielom Gimnazjum do szkolenia Rad 1.440,-
Pedagogicznych
rozdz. 80195 Pozosta3a dzia3alnooa 16.016,- 3.647,-22,8%
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.600,- 174,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 5.400,- 3.473,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 9.016,- 0,-
- 3.473,- zap3acono za koszty przejazdu na zawody sportowe uczniów
- 174,- op3acono op3ate startow1 na CROSS
-----------------------------------------------------------
Razem dz. 801 3.223.300,-1.478.340,-45,9%
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdz. 85154 Przeciwdzia3anie alkoholizmowi 83.807,- 31.045,-37%
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 21.410,- 4.461,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.000,- 0,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 55.800,- 24.949,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 1.000,- 538,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 500,- -
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et. 3.097,- 1.097,-
-------------------------------------------------
Razem dz. 851 83.807,- 31.045,-37%
---------------------------------------------------
Powy?sze orodki wydatkowano na :
- 4.461,- zakup materia3ów i wyposa?enia m.in.
- zakup nagród dla dzieci bior1cych udzia3 w zajeciach 1.488,-
profilaktycznych
- materia3y biurowe 125,-
- materia3y szkoleniowe 1.220,-
- magnetowid /Szko3a Podst.Doruchów / 759,-
- art. spo?ywcze przeznaczone na spotkanie Wielkanocne 742,-
- orodki czystooci oraz inne drobne materia3y 127,-
- 24.949,- zakup us3ug pozosta3ych w tym:
- wyp3acono wynagrodzenia za prowadzenie zajea w 11.064,-
pracowniach profilaktycznych
- wystepy i spektakle teatralne 1.900,-
- przeprowadzenie programów profilaktycznych 3.450,-
- rezerwacja na poci1g 84,-
- dofinansowanie do obozów profilaktycznych 7.820,-
- szkolenia 470,-
- przewóz osób 161,-
Dz.853 OPIEKA SPOLECZNA
Z a d a n i a z l e c o n e
rozdz.85313 Sk3adki na ubezpieczenia zdrowotne op3acone za 4.600,-2.153,-46,8%
osoby pobieraj1ce niektóre owiadczenia z pomocy
spo3ecznej
§ 4130 Sk3adki na ubezepieczenia zdrowotne 4.600,-2.153,-
rozdz. 85314 Zasi3ki i pomoc w naturze oraz sk3adki
na ubezpieczenia spo3eczne 329.500,- 178.895,- 54,3%
§ 3110 owiadczenia spo3eczne 313.458,- 170.331,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 16.042,- 8.564,-
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 55.220,- 28.331,-51,3%
§ 3110 owiadczenia spo3eczne 55.220.- 28.331,-
rozdz. 85316 Zasi3ki rodzinne,pielegnacyjne i wychow. 12.400,- 4.455,- 35,9%
§ 3110 owiadczenia spo3eczne 12.400,- 4.455,-
rozdz. 85319 Oorodki Pomocy Spo3ecznej 123.700,- 65.359,-52,8%
§ 3020 ró?ne wydatki na rzecz osób fiz. 2.830,- 2.174,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 77.181,- 39.014,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.055,- 6.008,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 14.882,- 8.228,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.039,- 1.103,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 3.350,- 675,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.951,- 661,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 8.000,- 3.086,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 3.400,- 1.577,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 600,- 421,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 2.412,- 2.412,-
rozdz. 85328 Us3ugi opiekuncze i specjalistyczne 2.830,- 1.579,-55,8%
us3ugi opiekuncze
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 430,- 189,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 2.400,- 1.390,-
rozdz. 85395 Pozosta3a dzia3alnooa 44.550,- 26.292,-59,1% ?ywienie
zad.w3asne § 3110 owiadczenia spo3eczne 38.220,- 22.962,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 3.000,- -
zadanie zlecone
rozdz.85395 § 3110 owiadczenia spo3ecze 3.330,- 3.330,-
------------------------------------------------------------
Razem dz. 853 572.800,- 307.064,-53,6%
===================================
Na utrzymanie Gminnego Oorodka Pomocy Spo3ecznej wydatkowano 65.359,- w tym:
28.646,- z dotacji na zadania zlecone.
Powy?sze orodki poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano na :
- 2.174,- - wyp3acono pracownikom ekwiwalent za odzie? ochronn1,oraz
zakupiono orodki bhp
- 675,- - zakupiono materia3y biurowe 204,- prenumerata czasopism oraz
przepisy prawne 410,- druki 61- ,
- 661,- - naprawa i konserewacja ksera
- 3.086,- - zakup us3ug pozosta3ych w tym:
- op3ata za lokal 1.030,-
- telefon 900 ,-
- zakup znaczków pocztowych 374,-
- abonament radiowy 162,-
- szkolenie 620,-
Realizacja zadan zleconych- zasi3ki
rozdz.85313 § 4130
Sk3adka na ubezpieczenie zdrowotne zosta3a zap3acona na kwote 2.153,-
rozdz.85314
- renty socjalne pobiera3o 26 osób na kwote 60.765,-
- zasi3ek okresowy gwarantowany otrzyma3y 3 rodziny na kwote 6.085,-
- zasi3ek sta3y otrzyma3o 15 rodzin na kwote 34.694,-
- zasi3ek sta3y wyrównawczy otrzyma3y 3 rodziny na kwote 4.942,-
- zasi3ek macierzynstwa okresowy otrzyma3o 17 rodzin na kwote 15.795,- ,w tym;
- zasi3ek na matke dziecka otrzyma3o 17 rodzin na kwote 12.780,-
- jednorazowy zasi3ek pienie?ny na dziecko otrzyma3o 15 rodzin na kwote 3.015,-
- sk3adke na ubezpieczenie spo3eczne /emerytalno- rentowe/dla 12 osób tj.
pobieraj1cych zasi3ki:
- sta3e 9 osób
- okresowe gwarantowane 3 osoby ogó3em stanowi kwote 8.564,-
rozdz.85314 zad.w3asne - zasi3ki celowe i w naturze otrzyma3o 138 rodzin
na kwote 48.050,- z przeznaczeniem na zakup ?ywnooci ,odzie?y ,obuwia ,koszty
leczenia oraz do zakupu opa3u.
rozdz.85316 -zasi3ki rodzinne i pielegnacyjne zosta3y wyp3acone na kwote 4.455,-
-zasi3ek rodzinny otrzyma3a 1 rodzina - 255,-
-zasi3ek pielegnacyjny 5 osób - 4.200,-
rozdz.85315- dodatki mieszkaniowe
kwota wyp3aconych dodatków stanowi - 28.331,- z tego:
u?ytkownikom mieszkan komunalnych - 16.450,-
-”- -”- spó3dzielczych - 9.250,-
-” „ - ‘- zak3adowych i innych - 2.631,-
Liczba wyp3aconych dodatków -253
rozdz.85395 -do?ywianie dzieci - 22.962,-
Z do?ywiania skorzysta3o 163 dzieci, wydano 16.716 posi3ki.
- sfinansowano wyprawki szkolne dla I klas szkó3 podstawowych w roku szkolnym
2003/2004 dla 37 dzieci po 90,- z3 na kwote 3.330,-
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdz. 85401 Owietlice szkolne 232.141,- 76.550,- 32,9%
§ 3020 nagrody i wydat. nie zaliczane do wynagrodzen 7.306,- 1.362,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86.734,- 32.558,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.111,- 5.709,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 17.503,- 5.847,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.398,- 789,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 4.200,- 1.694,-
§ 4220 zakup orodków ?ywnooci 95.040,- 24.300,-
§ 4260 zakup energii 4.260,- 90,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.000.- 200,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 1.400,- 236,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 170,- 0,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy f. owiadczen socjalnych 5.019,- 3.765,-
- 1.362,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:
- wyp3acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie 737,-
- zakupiono orodki BHP dla pracowników i odzie? ochronn1 625,-
- 1.694,- zakup materia3ów i wyposa?enia:
- zakup opa3u do kuchni szkolnej 1.110,-
- orodki czystooci 584,-
Owietlice szkolne dzia3aj1 przy Szk. P. w Doruchowie, Morawinie, oraz w Gimnazjum. Orodki wydatkowano na bie?1c1 dzia3alnooa owietlic.
W owietlicy w Doruchowie prowadzone jest do?ywianie uczniów. Przygotowano 12.940 obiadów i 8.619 kanapek dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
- 200,- malowanie drzwi w kuchni szkolnej
- 236,- zakup us3ug pozosta3ych:
- us3ugi kominiarskie 43,-
- op3aty bankowe 193,-
rozdz. 85404 Przedszkola 381.568,- 185.640,-48,6%
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 14.000,- 6.756,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 211.687,- 96.084,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.000,- 16.983,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 42.769,- 20.192,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 5.860 ,- 2.720,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 18.820,- 6.344,-
§ 4220 zakup orodków ?ywnooci 35.000,- 18.992,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek 3.000,- 36,-
§ 4260 zakup energii 8.400,- 4.873,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 5.000,- 250,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 4.900,- 1.882,-
§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 700,- 417,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.700,- 562,-
§ 4440 odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych 12.732,- 9.549,-
Wychowaniem przedszkolnym objetych jest 102 dzieci w czterech oddzia3ach.
Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan opiekunczo-wychowawczych.
- 6.756,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:
- wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 5.367,-
- refundacja za wy?ywienie personelu 399,-
- zakup mleka dla palacza 50,-
- zakup orodków BHP oraz odzie?y ochronnej dla pracowników 940,-
- 6.344,- zakup materia3ów i wyposa?enia:
- zakup opa3u 3.279,-
- orodki czystooci 265,-
- materia3y biurowe i materia3y do zajea z dzieami 1.260,-
- toner do kserokopiarki 105,-
- drzwi 900,-
- czasopisma 157,-
- materia3y do bie?1cych napraw 71,-
- ?wir 116,-
- zakup drobnego sprzetu do kuchni 171,-
- farby 20,-
- 250,- naprawa lodówki
- 1.882,- zakup us3ug pozosta3ych:
- badania okresowe pracowników 395,-
- us3ugi kominiarskie 50,-
- us3ugi telefoniczne 562,-
- op3aty bankowe 410,-
- konserwacja kserokopiarki 105,-
- obs3uga kasy KZP 92,-
- abonament RTV 173,-
- legalizacja gaonic 44,-
- transport ?wiru 51,-
rozdz. 85446 Dokszta3canie i doskonalenie nauczycieli 1.273,- 620,-48,7%
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 1.273,- 620,-
Dofinansowano nauczycielom do kursu.
rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 44.068,- 19.043,-43,2%
dzieci i m3odzie?y szkolnej
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 1.500,- 0,-
wynagrodzen
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne 270,- 0,-
§ 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 40,- 0,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 800,- 237,-
§ 4220 zakup orodków ?ywnooci 23.000,- 6.201,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 18.458,- 12.605,-
Placówki zorganizowa3y m.in. Dzien Dziecka :
- Szk. P. Doruchów 1.624,-
- Szk. P. Morawin 295,-
- Szk. P. Torzeniec 275,-
- Szk. P. Przytocznica 330,-
Natomiast Gimnazjum przeznaczy3o na obóz w Przesieka kwote 13.940],- dla
30 uczestników obozu.
Kwote 324,- Szk.P. Doruchów dofinansowa3a do obozu w Bieszczadach.
-------------------------------------------------------
Razem dz. 854 659.050,- 281.853,-42,8%
============================ ===
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ORODOWISKA
rozdz. 90001 Gospodarka ociekowa i ochrona wód 1.722.300,- 430.267,- 25%
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 9.200,- 5.102,-
§ 4260 zakup energii 44.000,- 26.103,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 3.000,- 1.232,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 10.100,- 2.297,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 52.000,- 17.303,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?et. 815.524,- 378.230,-
§ 6052 wspó3finansowanie programów realizowanych 788.476,- 0,-
ze orodków bezzwrotnych pochodz1cych z
fundusz SAPARD
w/w orodki wykorzystano na :
- 5.102,- zakup materia3ów i wyposa?enia ;.
- rury wipro 1.958,-
- zakup pompy 2.641,-
- orodki czystooci i inne drobne materia3y 503,-
- 1.232,- zakup us3ug remontowych:
- praca koparki i beczkowozu przy usuwaniu awarii 477,-
- remont pompy 755,-
- 2.297,- zakup us3ug pozosta3ych w tym:
- op3ata za pobór prób do analizy 1.313,-
- telefon 155,-
- praca beczkowozu, czyszczenie stawów i osadnika 674,-
- przegl1d gaonic, us3ugi kominiarskie 99,-
- transport 56,-
- 17.303,- podatek od nieruchomooci 13.747 , ubezp.mienia 568,- op3ata za emisje
zanieczyszczen 2.988,-
W ramach inwestycji wydatkowano kwote 378.230,- za3o?ono kanalizacje wraz z
przykanalikami na terenie Doruchowa .
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 18.900,- 7.964,-42,1%
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 1.200,- 131,-
§ 4260 zakup energii 1.700,- 635,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 11.500,- 5.177,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 4.500,- 2.021,-
W ramach wydatkowanych orodków zakupiono orodki czystooci i tablice informacyjne 131,- dokonano op3.za badanie wody i ocieków 5.155,- przegl1d gaonic 22,- ubezpieczenie mienia 234,- , op3ata za emisje zanieczyszczen 1.787,-.
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 3.000,- 1.062,-35,4%
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 3.000,- 1.062,-
rozdz. 90015 Oowietlenie ulic, placów i dróg 181.115,- 73.189,-40,4%
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 30.000,- 0,-
§ 4260 zakup energii 96.391,- 55.828,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 54.724,- 17.361,-
------------------------------------------------------------
Razem dz. 900 1.925.315,- 512.482,-26.6%
===================================
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92109 Domy i oorodki kultury, owietlice i kluby 101.965,-__41.979,-41,2%_
§ 2550 dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji 101.965,- 41.979,-
kultury
rozdz. 92116 Biblioteki 42.300,-__24.675,-58,3%
§ 2550 dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji 42.300,- 24.675,-
kultury
--------------------------------------------------
Razem dz.921 144.265,-66.654,-46,2%
=============================
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92695 Pozosta3a dzia3alnooa 40.873,- 18.514,- 45,3%
§ 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500,- 2.835,-
§ 4110 sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne 1.073,- 0,-
§ 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 10.800,- 4.823,-
§ 4260 zakup energii 3.000,- 1.178,-
§ 4270 zakup us3ug remontowych 2.000,- 950,-
§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych 18.000,- 7.968,-
§ 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500,- 760,-
------------------------------------------------------
Razem dz. 926 40.873,- 18.514,-45,3%
===============================
Orodki wydatkowano na :
- 2.835,- wyp3acono nagrody zawodnikom
- 4.823,- zakup materia3ów i wyposa?enia w tym:
- zakup opa3u 651,-
- zakup sprzetu sportowego 2.705,-
- orodki opatrunkowe oraz orodki czystooci 360,-
- oocie?nice 65,-
- odznaczenia sportowe 171,-
- farba do malowania 488,-
- materia3y elektryczne 77,-
- profil zamkniety 161,-
- inne drobne materia3y 145, -
- 950,- - zakup us3ug remontowych:/za3o?ono wodomierz w Pawilonie Sportowym/
- 7.968,- zakup us3ug pozosta3ych w tym :
- us3ugi kominiarskie 71,-
- wyp3ata wynagrodzenia za sedziowanie 1.958,-
- wynagrodzenie trenera 2.881,-
- przewóz zawodników 3.058,-
- 760,- - op3ata za zg3oszenie dru?yn, ubezpieczenie, oraz sk3adka cz3onkowska
RAZEM WYKONANE WYDATKI BUD—ETU GMINY NA 2003 rok
plan 8.408.651,- wyk. 3.440.341,- tj. 40,9%
w tym:
- wydatki na zadania zlecone 417.869,- wyk. 230.155 tj. 55,1%
Ogó3em wydatki zrealizowano w 40,9 % . Niskie wykonanie wydatków, zwi1zane
jest z tym, ?e gmina w I pó3roczu realizowa3a budowe kanalizacji która mia3a bya
zakonczona do 15 lipca br. i sfinansowana ,w zwi1zku z powy?szym nie by3y
realizowane inne zadania.
Zadanie zosta3o w terminie zrealizowane, wykonawca otrzyma3 zap3ate za wykonane
prace w m- cu lipcu. Gmina oczekuje na dotacje na ten cel z AR i MR z funduszu SAPARD.
SPRAWOZDANIE O ORODKACH POZABUD—ETOWYCH
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ORODOWISKA
Stan orodków na pocz1tek roku 17.500,- 18.430,-
Przychody 12.200,- 8.732.-
Ogó3em przychody 29.700,- 27.162,-
Na przychody sk3ada sie :
- dotacje z Urzedu Wojewodzkiego 8.732,-
Rozchody - orodki w wysokooci 1.071,-wydatkowano na pokrycie kosztów
zwi1zanych z ochron1 orodowiska .
Stan orodków na 30.06.2003 r wynosi 26.091,-
Doruchów, dnia 25.08.2003 r.
RSS
Metadane
Drukuj
Historia zmian