SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DORUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2003 r. Budżet gminy na 2003 r został uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 Uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/2002 w wysokości: - dochody 7.177.521,- - wydatki 8.295.071,- Po dokonanych zmianach budżet gminy na 30.06.2003 zamyka się kwotami: - DOCHODY - 8.318.651,- - WYDATKI - 8.408.651,- w tym: zadania zlecone 417.869,- Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 317.450,- wykonano 173.724,- , zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 350.000,- , realizacja nastąpiła w m-cu lipcu br. D O C H O D Y Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco; Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdz . 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , 14.000,- 1.919,- 13,7% oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego. § 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytor.na podst.odrębnych ustaw 14.000,- 1.919,- --------------------------------------------------- Razem dz. 010 14.000,- 1.919,- 13,7% ================================ Dochody uzyskano ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ,dochody nie zostały wykonane, ponieważ śmpz już się nie wydaje. Dz. 020 LEŚNICTWO rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.018,- 597,-29,6% § 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.018,- 597,- --------------------------------------------------------- Razem dz. 020 2.018,- 597,-29,6% _____________________________________ Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ rozdz. 40002 Dostarczanie wody 190.000,- 110.414,- 58,1% § 069 wpływy z różnych opłat - 239,- § 083 wpływy z usług 190.000,- 109.476,- § 092 pozostałe odsetki - 699,- -------------------------------------------------------- Razem dz .400 190.000,- 110.414,- 58,1% __________________________________ Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 123.226,- 73.428,-59,6% § 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 2.107,- 2.107,- § 069 wpływy z różnych opłat - 60,- § 075 dochody z najmu i dzierżawy składników 110.000,- 58.407,- majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 7.119,- 8.519,- własności nieruchomości § 092 pozostałe odsetki 4.000,- 4.335,- ----------------------------------------------------------------- Razem dz. 700 123.226,- 73.428,-59,6% ___________________________________________ Główne źródła dochodów: - 2.107,- za wieczyste użytkowanie gruntów - 60,- zwrot kosztów postępowania admin. - 58.407,- wpływy z najmu i dzierżawy - 8.519,- spłaty rat za sprzedaż mieszkań, - 4.335,- odsetki od wpłat po terminie Zaległości wynoszą 18.757,- w tym: 4.235,-odsetki od zaległości . Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z a d a n i a z l e c o n e rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 46.000,- 23.755,-51.6% § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 46.000,- 23.755,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Z a d a n i a w ł a s n e rozdz. 75023 Urzędy Gmin 24.497,- 13.570,-55,4% § 049 wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jedn. 2.500,- - sam. teryt. na podst.odrębnych ustaw § 069 wpływy z różnych opłat - 1.311,- § 083 wpływy z usług 21.000,- 10.636,- § 097 wpływy z różnych dochodów 997,- 1.623,- ---------------------------------------------------------------- Razem dz. 750 70.497,- 37.325,- 52,9% ____________________________________ Z a d a n i a z l e c o n e Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 717,- 360,- 50,2% kontroli i ochrony prawa § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 717,- 360,- na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdz.75110 Referenda ogólnokr. i konstytuc. 11.246,- 11.246,-100% § 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 11.246,- 11.246,- na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -------------------------------------------------------------- Razem dz. 751 11.963,- 11.606,- 97% ______________________________________ Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdz. 75414 Obrona cywilna 2.500,- 2.500,-100% § 201 dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na 2.500,- 2.500,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami ------------------------------------------------------- ----- Razem dz. 754 2.500,- 2.500,-100% _____________________________________ Z a d a n i a w ł a s n e Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 22.000,- 8.778,- 39,9% § 035 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 22.000,- 8.527,- opłacony w formie karty podatkowej § 091 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat - 251,- rozdz. 75615 Wpłwy z pod. rol.,podatku leśnego 434.200,- 204.171,-47,0% podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 031 podatek od nieruchomości 390.000,- 186.310,- § 032 podatek rolny 25.000,- 5.394,- § 033 podatek leśny 16.500,- 10.410,- § 034 podatek od środków transportowych 2.400,- 842,- § 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 300,- 1.145,- § 091 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 70,- rozdz. 75616 Wpływy z pod. rol.,pod. leśn. 370.500,- 201.153,-54,3% podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 031 podatek od nieruchomości 215.000,- 101.803,- § 032 podatek rolny 69.000,- 38.421,- § 033 podatek leśny 5.000,- 3.595,- § 034 podatek od środków transportowych 44.000,- 30.884,- § 036 podatek od spadków i darowizn 500,- - § 037 podatek od posiadania psów - 340,- § 043 wpływy z opłaty targowej 13.000,- 6.699,- § 045 wpływy z opłaty administr. za czynności urzęd 1.000,- 2.600,- § 050 podatek od czynności cywilnoprawnych 23.000,- 12.416,- § 069 wpływy z różnych opłat - 876,- § 091 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 3.519,- rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stano. doch. 80.500.- 57.556,- 71,5% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 041 wpływy z opłaty skarbowej 17.500,- 7.946,- § 048 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 63.000,- 49.610,- alkoholu rozdz. 75621 Udziały gmin w podat. stanow. 396.935,- 141.400,- 35,6% dochód budżetu państwa § 001 podatek dochodowy od osób fizycznych 393.935,- 141.681,- § 002 podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,- - 281,- ---------------------------------------------------------------- Razem dz. 756 1.304.135,- 613.058,- 47 % _______________________________________ Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 47 % Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej - 38,8 %,, podatek rolny osób prawnych -21,6 %., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 36 %, udziały w podatku od osób prawnych -wykonanie wynosi - 281,-. Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756. Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 90.573,-. z tego: - 4.191,- podatek płacony w formie karty podatkowej, - 15.584,- podatek od nieruchomości od osób prawnych, - 17.669,- podatek rolny od osób prawnych, - 13.499,- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, - 7.320,- podatek rolny, - 37,- podatek leśny, - 13.768,- podatek od środków transportowych - 18.505,- odsetki od wpłat po terminie. Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 47 %. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 113.577,- w tym: - w podatku od nieruchomości 94.271,- - w podatku od środków transportowych - 19.306,- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą 13.962,-. Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdz.75801 Część oświat. subwencji ogólnej 3.154.834,- 1.941.440,- 61,5% dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.154.834,- 1.941.440,- rozdz. 75802 Część podstaw. subwencji ogól. dla gmin 1.382.373,- 691.188,- 50% § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.382.373,- 691.188,- rozdz. 75805 Część rekompen. subw. ogólnej 231.216,- 119.257,- 51,6% dla gmin § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa 231.216,- 119.257,- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 11.000,- 14.986,-136,2% § 035 podatek od dział.gosp. os. fiz.,opłacany w formie karty podatkowej - - 655,- § 091 odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat - - 55,- § 092 pozostałe odsetki 11.000,- 15.696,- ---------------------------------------------------------- Razem dz.758 4.779.423,- 2.766.871,- 57,9% _______________________________________ Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6.861,- 6.241,-91,% § 083 wpływy z usług 3.600,- 2.980,- § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.261,- 3.261,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdz.80195 Pozostała działalność 9.016,- 9.016,-100% § 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.016,- 9.016,- na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ ---------------------------------------------------------- Razem dz. 801 15.877,- 15.257,-96,1% ================================ Dochody zostały wykonane w 96,1 % na które składają się: - 2.980,- czynsze - 3.261,- dotacja na wyprawki szkolne- zakup podręczników - 9.016,- dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów DZ. 853 OPIEKA SPOŁECZNA z a d a n i a z l e c o n e rozdz. 85313 Skład. na ubezpie. zdrowot. opłac. za 4.600,- 2.185,-47,5% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.600,- 2.185,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami rozdz. 85314 Zas. i pomoc w nat. oraz składki na 259.500,- 130.875,-50,4% ubezpieczenie społeczne § 201 dot. cel. otrzymane z budżetu państwa 259.500,- 130.875,- na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 6.620,- 6.620,-100% § 203 dot. cel. otrzymane z budżetu państwa 6.620,- 6.620,- na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychow. 12.400,- 4.929,-39,8% § 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 12.400,- 4.929,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej 53.200,- 28.764,-54,1% § 083 wpływy z usług - 118,- § 201 dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa 53.200,- 28.646,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Z a d a n i a w ł a s n e rozdz. 85328 usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 1.300,- 500,- 38,5% § 083 wpływy z usług 1.300,- 500,- rozdz. 85395 Pozostała działalność 25.050,- 22.436,-89,6% § 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.720,- 19.106,- na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.330,- 3.330,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ----------------------------------------------------------- Razem dz.853 362.670,- 196.309,-54,1% _______________________________________ W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na : - 2.185,- ubezpieczenia zdrowotne - 130.875,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 6.620,- dodatki mieszkaniowe - 4.929,- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 28.646,- na utrzymanie GOPS - 118,- wpływy z usług - dochody własne - 500,- za usługi opiekuńcze -dochody własne - 3.330,- dotacja na wyprawki szkolne - 19.106,-, na żywienie dzieci , Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdz. 85401 Świetlice szkolne 125.136,- 38.001,-30,4% § 083 wpływy z usług 125.136,- 38.001,- rozdz. 85404 Przedszkola 64.018,- 39.676,-62% § 083 wpływy z usług 64.018,- 39.676,- rozdz. 85412 Kol. i obozy oraz inne formy wypocz. 37.168,- 15.180,-40,8% dzieci i młodzieży szkolnej § 083 wpływy z usług 36.000,- 15.180,- § 096 otrzymane spadki,zapisy i darowizny 1.168,- - w postaci pieniężnej ---------------------------------------------------------- Razem dz.854 226.322,- 92.857,-41% _______________________________________ Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdz. 90001 Gospod. ściek. i ochrona wód 1.121.301,- 31.250,- 2,8% § 069 wpływy z różnych opłat - 25,- § 083 wpływy z usług 70.000,- 31.158,- § 092 pozostałe odsetki - 67,- § 629 środki na dofinan. własnych inwestycji 1.051.301,- - gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł rozdz.90002 Gospodarka odpadami 850,- 472,- 55,5% § 083 wpływy z usług 850,- 472,- rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21.115,- 21.115,-100% § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21.115,- 21.115,- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami rozdz. 90095 Pozostała działalność 72.754- 20.307,-27,9% § 069 wpływy z różnych opłat 12.000,- 5.130,- § 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 60.754,- 15.177,- gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ------------ ----------------------------------------- ---------- Razem dz. 900 1.216.020,- 73.144,- 6% _______________________________________ Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest tym, że dotacje w wysokości 1.051.301,- z funduszu SAPART wpłynie po zakończeniu inwestycji w II półroczu. Główne źródła dochodów: - 31.158,- odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji, - 472,- za korzystanie z wysypiska odpadów - 21.115,- dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych - 5.130,- za przyłącza wodociągowe, - 15.177,- wpłaty mieszkańców Doruchowa na budowę kanalizacji Zaległości w tym dziale wynoszą 15.570,- Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdz. 92695 Pozostała działalność - 354,- § 083 Wpływy z usług - 354,- -------------------------------------------------------------- Razem dz. 926 - 354,- ==================================== Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 179.474,-,- nadpłaty 4.230,-, zaległości stanowią 4,49 % ogółu wykonanych dochodów. Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 32.856,-. zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.092.359,- RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 r. 8.318.651,- wyk. 3.995.639,-tj. 48 % w tym: - dotacje na zadania zlecone 417.869,- wyk. 232.202,- Plan dochodów na 2003 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi : Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 5 000 ,- wykonanie 3.450,- rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 5.000.- 3.450,- § 069 wpływy z różnych opłat 5.000,- 3.450,- W Y D A T K I Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdz.01009 Spółki wodne 10.000,- ___ -__0%_ § 4270 zakup usług remontowych 10.000,- - rozdz. 01030 Izby Rolnicze 1.880,- 477,- 25,4%_ § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.880,- 477,- w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ------------------------------------------------------- Razem dz.010 11.880,- 477,- 25,4% ================================ Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ rozdz. 40002 Dostarczanie wody 194.000,-_63.012,- 32,5%__ § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000,- 2.563,- § 4260 zakup energii 51.000,- 25.595,- § 4270 zakup usług remontowych 15.000, - 4.541,- § 4300 zakup usług pozostałych 2.000 ,- 428,- § 4430 różne opłaty i składki 50.000,- 27.235,- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.000,- 2.650,- --------------------------------------------------------- Razem dz. 400 194.000,- 63.012,- 32,5% ================================= Kwotę 63.012,- wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym: - 2.563,- zakupiono materiały; - materiały do usuwania awarii 681,- - chlor 337,- - opaski 745,- - środki czystości 157,- - paliwo do kosiarki ,olej napędowy 171,- - narzędzia do usuwania awarii 149,- - opał 64 ,- - inne drobne materiały 102,- - materiały elektr. 157,- - 25.595,- - zapłata za energię elektryczną - 4.541,- - usługi remontowe : - praca beczkowozu i koparki do usuwania awarii 2.897,- - remont pompy głębinowej hydr.Doruchów 1.644,- - 428,- - zapłata za telefon ,usługi kominiarskie, przegląd gaśnic - 27.235,- - zap3ata podatku od nieruchomooci - 14.973,- op3ata do Urzedu Marsza3kowskiego za pobór wód z wodoci1gu 11.659,- ubezp. mienia 603,- - 2.650,- - w ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych wykonania wodoci1gu w miejscowooci Tonia. Dz. 600 TRANSPORT I LYCZNOOA rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 309.249 .- 9.082,- 2,9% § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 5.500,- 3.491,- § 4270 zakup us3ug remontowych 151.499,- 1.551,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 11.000,- 1.280,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.600,- 1.260,- § 6050 wydatki inwestycyjne jedn.bud?etowych 130.000,- 1.500,- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?et. 9.650,- 0,- ---------------------------------------------------------- Razem dz.600 309.249,- 9.082,- 2,9% ================================== Orodki wydatkowano na : - 3.491,- materia3y i wyposa?enie : - znaki drogowe i tablice informatyczne - 2.037,- - krawe?niki drogowe - 899,-. - cement - 506,- - inne drobne materia3y - 49,- - 1.551 ,- zakup us3ug remontowych - profilowanie dróg gminnych - 1.525,- - praca kopark1 - 26,- - 1.280,- - zakup us3ug pozosta3ych - torowanie, posypywanie dróg podczas zimowego utrzymania - 983,- - praca kopark1 - 297,- - 1260,- ubezpieczenie mienia - 1.500,- w ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowania drogi Torzeniec-Stary Pan Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoociami 39.900,-14.936,- 37.4%___ § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 10.000,- 5.451,- § 4260 zakup energii 5.900,- 3 .028,- § 4270 zakup us3ug remontowych 12.000,- 252,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 9.000,- 4.776,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 3.000,- 1.429,- ---------------------------------------------------- Razem dz..700 39.900,- 14.936,-37.4% ============================== Kwote 14.936,- wydatkowano na: - 5.451,- zakupiono nastepuj1ce materia3y: - zakup opa3u 2.099,- - materia3y elektryczne do napr.inst.elektr.po by3ej Szkole 565,- Podstawowej w Przytytocznicy - paliwo do kosiarki 92,- - farba /bud.mieszk.po by3ej Szkole- Tokarzew/ 521- - p3yty wiórowe /bud.mieszlany park -Doruchów / 75,- - orodki czystooci /Dworzec/ 109,- - zakup kostki 1.674,- - p3yty regipsowe / bud.po by3ej szkole Przytocznica/ 204,- - inne drobne materia3y 112,- - 3.028,- - zap3ata za energie elektryczn1 - 252,- - us3ugi remontowe w tym: - wykonanie oocie?nic budynek Doruchów ul.Kepinska 200,- - oszklenie okna 52,- - 4.776,- - us3ugi pozosta3e : - op3aty s1dowe 940,- - us3ugi kominiarskie 2.138,- - prace elektryczne 680,- - prace geodezyjne 714,- - wywóz kontenera 80,- - inne drobne remonty 224,- - 1.429,- orodki wydatkowano na: 933,-ubezpieczenie mienia, op3ata za emisje zanieczyszczen 496,- Dz.710 DZIALALNOOA USLUGOWA rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38.120,-_ 14.682,-38,5%_ § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 38.120,- 14.682,- ---------------------------------------------------------- Razem dz.710 38.120,- 14.682,-38,5% ================================== Dz 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z a d a n i a z l e c o n e rozdz. 75011 Urzedy Wojewódzkie 46.000,-_ 23.755,- 56,6% § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.395,- 20.536,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 6.665,- 2.847,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 940,- 372,- Z a d a n i a w 3 a s n e rozdz. 75022 Rady Gmin 38.200,-_25.879,- 67,7%_ § 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.400,- 25.052,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 2.000,- 745,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 300,- 0,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 500,- 82,- rozdz. 75023 Urzedy Gmin 792.908,-_ 447.086,- 56,4%_ § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 2.500,- 1.206,- do wynagrodzen § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 475.825,- 248.770,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.300,- 37.139,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 88.392,- 48.229,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 11.876 ,- 6.027,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 62.732,- 39.253,- § 4260 zakup energii 6.200,- 3.829,- § 4270 zakup us3ug remontowych 15.000,- 9.630,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 52.000,- 29.410,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 12.000,- 6.641,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500 ,- 1.949,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen soc. 13.783,- 13.783,- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych 12.800,- 1.220,- rozdz.75047 Pobór podatków,op3at i nieopadat. 36.149,-_12.269,-33,9%_ nale?nooci bud?etowych § 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 20.095,- 6.743,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 751,- 263,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 103,- 35,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 3.000,- 1.783,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 12.200,- 3.445,- rozdz. 75095 Pozosta3a dzia3alnooa 22.710,-__12.200,-53,7%_ § 3030 ró?ne op3aty na rzecz osób fizycznych 14.400,- 8.857,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 8.310,- 3.343,- ------------------------------------------------------------------- Razem dz. 750 935.967,- 521.189,- 56,7% ===================================== Ogó3em wydatki wykonano 56,7 % na : - 23.755,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizuj1cych zadania zlecone. - 25.879,- dzia3alnooa rady gminy w tym diety ; 25.052,- - 447.086,- dzia3alnooa urzedu gminy w tym; - 1.206,- odzie? ochronna, orodki czystooci - 39.253,- materia3y i wyposa?enie w tym : - zakup opa3u 10.495,- - prasa i przepisy prawne 3.452,- - druki 2.072,- - materia3y biurowe 9.448,- - czeoci do pi3y i kosiarki 273,- - orodki czystooci 725,- - farby 202,- - meble i inne wyposa?enie do biur 7.928,- - materia3y dekoracyjne 786,- - firany, zas3ony 449,- - materia3y elektryczne 585,- - czeoci do kosiarki 273,- - owietlówki 1.414,- - wiertarka 236,- - czajniki elektryczne 2 szt. 268,- - piecz1tki 154,- - aparat telefoniczny 223,- - inne materia3y 270,- - 3.829,- zap3ata za energie elektryczn1 - 9.630,- us3ugi remontowe z tego; - naprawa i konserwacja ksera 1.482,- - wykonanie gablot og3oszeniowych 100,- - konserwacja telefonu 854,- - prace elektryczne 1.130,- - naprawa maszyn 223,- - monta? zasilania 260,- - instalacja karty sieciowej 226,- - malowanie pomieszczen biurowych 1.700,- - naprawa kosiarki 460,- - wyk. sieci komputerowej 3.173,- - inne drobne remonty 22,- - 29.410,- pozosta3e us3ugi z tego ; - telefony 7.389,- - przesy3ki pocztowe 3.406,- - serwis oprogramowania komputerów 7.671,- - op3aty bankowe 2 942,- - abonament radiowy 649,- - wynagrodzenie palacza 1.830,- - partycypacja kosztów KZP 340,- - us3ugi transportowe 130 ,- - szkolenia pracowników 3.350,- - us3ugi kominiarskie 239,- - badania lekarskie 573,- - wynagrodzenie umowa zlecenie 600,- - og3oszenie w gazecie 183,- - przegl1d gaonic 52,- - inne op3aty 56,- - 1.949,- ubezpieczenie mienia - 12.269,- koszty poboru podatków i op3at i niep.nal.bud?. - 12.200,- pozosta3a dzia3alnooa w tym: - diety so3tysów 8.857,- - sk3adka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskej 763,- - -”- WOKST 2.580,- Z a d a n i a z l e c o n e Dz. 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SYDOWNICTWA rozdz. 75101 Urzedy naczelnych org. w3adzy panstwowej 717,-___0 %_________ kontroli i ochrony prawa § 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 596,- 0,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 106,- 0,- § 4120 sk3adki na fundusz pracy 15,- 0,- rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.246,-_11.246,-100%_ § 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.739,- 7.739,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 227,- 227,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 27,- 27,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 1.045,- 1.045,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 2.110,- 2.110,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 98,- 98,- -------------------------------------------------------- Razem dz.751 11.963,- 11.246,-94% ================================== Z a d a n i a w 3 a s n e Dz. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO—AROWA rozdz. 75412 Ochotnicze Stra?e Po?arne 48.300,-20.688,-42,8% § 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.500,- 4.984,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 16.400,- 8.803,- § 4260 zakup energii 6.000,- 2.500,- § 4270 zakup us3ug remontowych 6.800,- 1.800,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 3.100,- 996,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500,- 1.605,- § 6230 dotacje celowe z bud?etu na finans.lub dofinans 6.000.- - Z a d a n i a z l e c o n e rozdz.75414 Obrona Cywilna 4.862,-_____1.350,-27,8% zad.w3asne 2.362,-_______-____0%___ § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 150,- - § 4270 zakup us3ug remontowych 2.212,- - zadanie zlecone 2.500,-____1.350,-54% § 4270 zakup us3ug remontowych 2.500,- 1.350,- W ramach wydatkowanych orodków za3a?ono p3ytki w magazynie Obrony Cywilnej. ----------------------------------------------------- Razem dz.754 53.162,- 22.038,-41,5% ============================== Na dzia3alnooa OSP wydatkowano kwote 20.688,- w tym: - 4.984,- ró?ne wydatki na rzecz osób fiz.; - rycza3t komendanta OSP 1.320,- - ekwiwalent za udzia3 w po?arach i wypadkach drogowych 3.664,- - 8.803,- materia3y i wyposa?enie: / - paliwo do motopomp i sam.stra?ackich 2.227- - nagrody na gminne zawody stra?ackie i konkursy wiedzy 733,- po?arniczej - materia3y do wykonania dachu na remizie stra?ackiej 3.115,- w Morawinie /blacha, rynny i mater.do ich monta?u/ - 3aty do naprawy dachu 550,- - mater.do wykonania toru przeszkód /OSP Tokarzew/ 290,- - mundury 6 kompl./2 kompl.OSP Przytocznica,4 komp. OSP 900,- Morawin/ - farba do malowania 354,- - czeoci do motopomp, samochodów 569,- - zakup blachy 65,-[GOPSwD1] - - - 1800,- us3ugi remontowe / zap3acono za wykonanie naprawy dachu na remizie OSP w Morawinie/ - 996,- zakup us3ug pozosta3ych - przegl1d techniczny samochodów 92,- - badania kierowców 400,- - szkolenia 440,- - inne drobne us3ugi 64,- - 1.605,- ubezpieczenia samochodów stra?ackich, stra?aków 1.378,- op3ata za owiadectwa kwalifikacyjne 209,-,op3ata za emisje zanieczyszczen 18,- Z a d a n i a w 3 a s n e Dz. 757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO rozdz. 75702 Obs3uga papierów wartooc. ,kredytów 165.000,- 87.727,-53,2% i po?yczek jednostek samorz1du terytorialnego § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 165.000,- 87.727,- papierów wartoociowych oraz po?yczek i kredytów -------------------------------------------------- Razem dz.757 165.000,- 87.727,-53,2% ------------------------------------------------- Dz. 801 OOWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 Szko3y podstawowe 2.063.277- 901.672,- 43,7% § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 99.950,- 40.875,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.213.554,- 460.635,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 90.539,- 90.525,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 247.830,- 112.088,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 33.959,- 15.097,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 113.110,- 58.707,- § 4240 zakup pomocy nauk. ,dydaktycznych i ksi1?ek 10.000,- 2.754,- § 4260 zakup energii 22.000,- 15.929,- § 4270 zakup us3ug remontowych 104.750,- 15.496,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 23.950,- 9.195,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 5.500,- 3.153,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 6.000,- 4.255,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socj. 76.685,- 57.514,- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?. 15.450,- 15.449,- zadanie zlecone rozdz.80101 Szko3y podstawowe 3.261,- 3.261,-100% § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.261,- 3.621,- W czterech szko3ach podstawowych nauczaniem objetych jest 510 uczniów w 24 oddzia3ach . W ramach wydatków pozap3acowych wydatkowano: - 40.875,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen - wyp3ata dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom 36.842,- - zakupiono orodki BHP dla pracowników (myd3o, herbata, reczniki, papier toaletowy) - mleko dla palaczy w szko3ach 193,- - zakupiono odzie? ochronn1 i robocz1 dla pracowników i 3.460,- nauczycieli w-f w szkole podstawowej Doruchów - wyp3ata zapomóg zdrowotnych nauczycielom szko3y 380,- podstawowej Doruchów - 58.707,- zakupiono materia3y i wyposa?enie: - opa3 dla placówek 25.787,- - tablice szkolne dla szko3y w Doruchowie 786,- - zakup mebli oraz wyposa?enia do gabinetu dyrektora, 7.559,- sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego - zakup kosiarki Szk. P. Morawin i Torzeniec 1.929,- - piec CO Szk P Doruchów 3.200,- - rynny dachowe Szk. P. Morawin 700,- - ?wir Szk. P Doruchów 127,- - cement Szk. P. Morawin 240,- - tablice Szk.P. Doruchów 561,- - prenumerata czasopism dla placówek w gminie 688,- - druki szkolne 661,- - materia3y biurowe (tusz do drukarek) 5.520,- - orodki czystooci 3.350,- - materia3y gospodarcze i hydrauliczne, farby 5.387,- - stó3 i krzes3a Szk. P. Morawin 1.449,- - zakup czajnika 130,- - zakup odkurzacza 280,- - karta sieciowa Szk. P. Doruchów 353,- - 2.754,- zakupiono ksi1?ki, mapy, atlasy i pomoce dla nauczania pocz1tkowego dla placówek - 15.496,- zakup us3ug remontowych: - zap3. za prace malarskie w Szk. P. Doruchów 4.000,- - remont pieca w Szk.Podst.w Doruchowie z przystosowaniem 3.000,- na mia3 - prace instalacyjno-monta?owe w Szk. p. Doruchów 1.300,- - za3o?enie rynien Szk P. Morawin 300,- - remont pieca CO Szk. P. Przytocznica 1.029,- - prace hydrauliczne Szk P Doruchów 300,- - remont dachu na budynku gospodarczym w Przytocznicy 2.500,- - remont dachu na budynku szkolnym w Przytocznicy 2.600,- - drobne naprawy 467,- - 9.195,- zakup us3ug pozosta3ych: - op3ata abonamentu 690,- - zakup znaczków 352,- - telefon 5.004,- - op3aty bankowe 203,- - op3aty za obs3uge KZP 485,- - transport ?wiru 166,- - us3ugi kominiarskie 227,- - przegl1d gaonic 162,- - op3aty bankowe 1.906,- - 4.255,- ubezpieczenia komputerów - 15.449,- zakup komputerów dla Szkó3 Pods. Doruchów 1 szt. i Torzeniec 6 szt. /zest.komp./ rozdz. 80104 Przedszkola przy szko3ach podstawowych 124.745,- 57.869,-46.4% § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 7.897,- 3.876,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 77.984,- 35.688,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.983,- 5.944,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 16.351,- 7.297,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.241,- 982,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 5.940,- 0,- § 4240 zakup pomocy nauk. dydaktycznych i ksi1?ek 1.200,- 0,- § 4260 zakup energii 1.600,- 0,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 330,- 258,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 150,- 24,- § 4440 odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych 5.069,- 3.800,- Nauczaniem przedszkolnym objetych jest 33 dzieci w trzech oddzia3ach. Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan dydaktyczno-wychowawczych. - 3.876,- kwote wydatkowano na: - wyp3acono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.727,- - zakupiono orodki Bhp 149,- - 258,- op3aty bankowe, koszty obs3ugi KZP rozdz. 80110 GIMNAZJA 827.839,-423.200,-51,1% § 3020 nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzen 39.960,- 19.229,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 447.547,- 210.476,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 34.170,- 34.170,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 91.676,- 41.095,- § 4120 sk3adki na fundusz pracy 12.740,- 5.307,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 64.440,- 48.707,- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek 13.500,- 5.379,- § 4260 zakup energii 13.000,- 6.892,- § 4270 zakup us3ug remontowych 2.200,- 2.178,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 36.131,- 18.019,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 3.600,- 2.575,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 4.500,- 3.012,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjal. 28.375,- 21.281,- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych 30.000,- 0,- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et. 6.000,- 4.880,- Nauczaniem gimnazjalnym objetych jest 267 uczniów w 10 oddzia3ach. - 19.229,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen: - wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycielom 17.299,- - zakupiono orodki BHP dla pracowników 1.117,- - zakupiono odzie? ochronn1 dla pracowników obs3ugi 813,- i nauczycielom w- f - 48.707,- zakup materia3ów i wyposa?enia: - zakup opa3u 29.064,- - orodki czystooci 1.370,- - zakup mebli do jednej klasy gimnazjum 8.258,- - zakup druków szkolnych 1.055,- - materia3y biurowe 940,- - tusz, toner do kserokopiarki 1.254,- - op3ata za prenumerate czasopism 236,- - zakup kosiarki 1.340,- - zakup czajnika 179,- - materia3y gospodarcze 454,- - stroje sportowe (dla uczniów bior1cych udzia3 w zawodach 1.526,- sportowych) - aparat fotograficzny 607,- - znaki, plansze p. po? 221,- - kosze 289,- - zakup drobnych materia3ów 762,- - zakup materia3ów do remontu pomieszczen gimnazjum 1.152,- - 5.379,- zakupiono ksi1?ki, mapy, pomoce naukowe i plansze: - 2.178,- zakup us3ug remontowych ; - malowanie pomieszczen w pawilonie sportowym dla nauczycieli 350,- - naprawa gaonic 28,- - us3ugi remontowe w Gimnazjum 1.800,- - 18.019,- zakup us3ug pozosta3ych: - abonament RTF 173,- - nauka jezyka angielskiego 15.015,- - op3aty bankowe i zakup znaczków 1.277,- - us3ugi telefoniczne 1.131,- - wywóz nieczystooci 100,- - us3ugi transportowe 78,- - us3ugi kominiarskie 245,- - 3.012,- ubezpieczenie mienia - 4.880,- zakup kserokopiarki rozdz. 80113 Dowo?enie uczniow do szkó3 60.000,- 28.013,-46,7% § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 60.000,- 28.013,- Zakupiono bilety miesieczne dla uczniów doje?dzaj1cych: - Szk. P. Doruchów 41 uczni ow - Gimnazjum 130 - „- - Szk. P Morawin 7 -”- rozdz. 80114 Zespo3y Ekonomiczno Administr. Szkó3 112.224,- 55.073,-49,1% § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 181,- 161,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 68.138,- 31.288,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.900,- 5.581,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 12.986,- 5.535,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 1.779,- 745,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 9.320,- 6.244,- § 4270 zakup us3ug remontowych 300,- 40,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 5.000,- 3.356,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 1.500,- 533,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 2.120,- 1.590,- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?etowych 5 .000,- 0,- - 161,-zakup orodków BHP dla pracowników - 6.244,- zakup materia3ów i wyposa?enia: - zakupiono meble do dwóch pomieszczen biurowych 4.380,- - materia3y biurowe i druki 1.402,- - przepisy prawne i prenumerata 462,- - 40,- naprawa drukarki - 3.356,- koszty zwi1zane z prowadzeniem KZP 23,- - op3aty bankowe, przesy3ki 397,- - zakup znaczków pocztowych 128,- - szkolenia 285,- - badania okresowe pracowników 19,- - nadzór nad programami do komputer 2.504,- rozdz.80146 Dokszta3cenie i doskonalenie nauczycieli 15.938,- 5.605,-35,2% § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 15.938,- 5.605,- - 5.605,- dofinansowanie do kursów nauczycielom: - Gimnazjum 980,- - Szk. P. Morawin 210,- - Szk.P. Przytocznica 220,- - dofinansowanie do studiów: - Szk. P. Morawin 500,- - Szk. P. Doruchów 2000,- -dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego ze Szk. P. Morawin - 200,- - dofinansowanie do warsztatów Szk. P. Morawin 55,- - dofinansowanie nauczycielom Gimnazjum do szkolenia Rad 1.440,- Pedagogicznych rozdz. 80195 Pozosta3a dzia3alnooa 16.016,- 3.647,-22,8% § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.600,- 174,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 5.400,- 3.473,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 9.016,- 0,- - 3.473,- zap3acono za koszty przejazdu na zawody sportowe uczniów - 174,- op3acono op3ate startow1 na CROSS ----------------------------------------------------------- Razem dz. 801 3.223.300,-1.478.340,-45,9% Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA rozdz. 85154 Przeciwdzia3anie alkoholizmowi 83.807,- 31.045,-37% § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 21.410,- 4.461,- § 4270 zakup us3ug remontowych 2.000,- 0,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 55.800,- 24.949,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 1.000,- 538,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 500,- - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et. 3.097,- 1.097,- ------------------------------------------------- Razem dz. 851 83.807,- 31.045,-37% --------------------------------------------------- Powy?sze orodki wydatkowano na : - 4.461,- zakup materia3ów i wyposa?enia m.in. - zakup nagród dla dzieci bior1cych udzia3 w zajeciach 1.488,- profilaktycznych - materia3y biurowe 125,- - materia3y szkoleniowe 1.220,- - magnetowid /Szko3a Podst.Doruchów / 759,- - art. spo?ywcze przeznaczone na spotkanie Wielkanocne 742,- - orodki czystooci oraz inne drobne materia3y 127,- - 24.949,- zakup us3ug pozosta3ych w tym: - wyp3acono wynagrodzenia za prowadzenie zajea w 11.064,- pracowniach profilaktycznych - wystepy i spektakle teatralne 1.900,- - przeprowadzenie programów profilaktycznych 3.450,- - rezerwacja na poci1g 84,- - dofinansowanie do obozów profilaktycznych 7.820,- - szkolenia 470,- - przewóz osób 161,- Dz.853 OPIEKA SPOLECZNA Z a d a n i a z l e c o n e rozdz.85313 Sk3adki na ubezpieczenia zdrowotne op3acone za 4.600,-2.153,-46,8% osoby pobieraj1ce niektóre owiadczenia z pomocy spo3ecznej § 4130 Sk3adki na ubezepieczenia zdrowotne 4.600,-2.153,- rozdz. 85314 Zasi3ki i pomoc w naturze oraz sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 329.500,- 178.895,- 54,3% § 3110 owiadczenia spo3eczne 313.458,- 170.331,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 16.042,- 8.564,- rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe 55.220,- 28.331,-51,3% § 3110 owiadczenia spo3eczne 55.220.- 28.331,- rozdz. 85316 Zasi3ki rodzinne,pielegnacyjne i wychow. 12.400,- 4.455,- 35,9% § 3110 owiadczenia spo3eczne 12.400,- 4.455,- rozdz. 85319 Oorodki Pomocy Spo3ecznej 123.700,- 65.359,-52,8% § 3020 ró?ne wydatki na rzecz osób fiz. 2.830,- 2.174,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 77.181,- 39.014,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.055,- 6.008,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 14.882,- 8.228,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.039,- 1.103,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 3.350,- 675,- § 4270 zakup us3ug remontowych 2.951,- 661,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 8.000,- 3.086,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 3.400,- 1.577,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 600,- 421,- § 4440 odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny 2.412,- 2.412,- rozdz. 85328 Us3ugi opiekuncze i specjalistyczne 2.830,- 1.579,-55,8% us3ugi opiekuncze § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 430,- 189,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 2.400,- 1.390,- rozdz. 85395 Pozosta3a dzia3alnooa 44.550,- 26.292,-59,1% ?ywienie zad.w3asne § 3110 owiadczenia spo3eczne 38.220,- 22.962,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 3.000,- - zadanie zlecone rozdz.85395 § 3110 owiadczenia spo3ecze 3.330,- 3.330,- ------------------------------------------------------------ Razem dz. 853 572.800,- 307.064,-53,6% =================================== Na utrzymanie Gminnego Oorodka Pomocy Spo3ecznej wydatkowano 65.359,- w tym: 28.646,- z dotacji na zadania zlecone. Powy?sze orodki poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano na : - 2.174,- - wyp3acono pracownikom ekwiwalent za odzie? ochronn1,oraz zakupiono orodki bhp - 675,- - zakupiono materia3y biurowe 204,- prenumerata czasopism oraz przepisy prawne 410,- druki 61- , - 661,- - naprawa i konserewacja ksera - 3.086,- - zakup us3ug pozosta3ych w tym: - op3ata za lokal 1.030,- - telefon 900 ,- - zakup znaczków pocztowych 374,- - abonament radiowy 162,- - szkolenie 620,- Realizacja zadan zleconych- zasi3ki rozdz.85313 § 4130 Sk3adka na ubezpieczenie zdrowotne zosta3a zap3acona na kwote 2.153,- rozdz.85314 - renty socjalne pobiera3o 26 osób na kwote 60.765,- - zasi3ek okresowy gwarantowany otrzyma3y 3 rodziny na kwote 6.085,- - zasi3ek sta3y otrzyma3o 15 rodzin na kwote 34.694,- - zasi3ek sta3y wyrównawczy otrzyma3y 3 rodziny na kwote 4.942,- - zasi3ek macierzynstwa okresowy otrzyma3o 17 rodzin na kwote 15.795,- ,w tym; - zasi3ek na matke dziecka otrzyma3o 17 rodzin na kwote 12.780,- - jednorazowy zasi3ek pienie?ny na dziecko otrzyma3o 15 rodzin na kwote 3.015,- - sk3adke na ubezpieczenie spo3eczne /emerytalno- rentowe/dla 12 osób tj. pobieraj1cych zasi3ki: - sta3e 9 osób - okresowe gwarantowane 3 osoby ogó3em stanowi kwote 8.564,- rozdz.85314 zad.w3asne - zasi3ki celowe i w naturze otrzyma3o 138 rodzin na kwote 48.050,- z przeznaczeniem na zakup ?ywnooci ,odzie?y ,obuwia ,koszty leczenia oraz do zakupu opa3u. rozdz.85316 -zasi3ki rodzinne i pielegnacyjne zosta3y wyp3acone na kwote 4.455,- -zasi3ek rodzinny otrzyma3a 1 rodzina - 255,- -zasi3ek pielegnacyjny 5 osób - 4.200,- rozdz.85315- dodatki mieszkaniowe kwota wyp3aconych dodatków stanowi - 28.331,- z tego: u?ytkownikom mieszkan komunalnych - 16.450,- -”- -”- spó3dzielczych - 9.250,- -” „ - ‘- zak3adowych i innych - 2.631,- Liczba wyp3aconych dodatków -253 rozdz.85395 -do?ywianie dzieci - 22.962,- Z do?ywiania skorzysta3o 163 dzieci, wydano 16.716 posi3ki. - sfinansowano wyprawki szkolne dla I klas szkó3 podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 dla 37 dzieci po 90,- z3 na kwote 3.330,- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdz. 85401 Owietlice szkolne 232.141,- 76.550,- 32,9% § 3020 nagrody i wydat. nie zaliczane do wynagrodzen 7.306,- 1.362,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86.734,- 32.558,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.111,- 5.709,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 17.503,- 5.847,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 2.398,- 789,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 4.200,- 1.694,- § 4220 zakup orodków ?ywnooci 95.040,- 24.300,- § 4260 zakup energii 4.260,- 90,- § 4270 zakup us3ug remontowych 2.000.- 200,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 1.400,- 236,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 170,- 0,- § 4440 odpisy na zak3adowy f. owiadczen socjalnych 5.019,- 3.765,- - 1.362,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen: - wyp3acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie 737,- - zakupiono orodki BHP dla pracowników i odzie? ochronn1 625,- - 1.694,- zakup materia3ów i wyposa?enia: - zakup opa3u do kuchni szkolnej 1.110,- - orodki czystooci 584,- Owietlice szkolne dzia3aj1 przy Szk. P. w Doruchowie, Morawinie, oraz w Gimnazjum. Orodki wydatkowano na bie?1c1 dzia3alnooa owietlic. W owietlicy w Doruchowie prowadzone jest do?ywianie uczniów. Przygotowano 12.940 obiadów i 8.619 kanapek dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. - 200,- malowanie drzwi w kuchni szkolnej - 236,- zakup us3ug pozosta3ych: - us3ugi kominiarskie 43,- - op3aty bankowe 193,- rozdz. 85404 Przedszkola 381.568,- 185.640,-48,6% § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen 14.000,- 6.756,- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 211.687,- 96.084,- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.000,- 16.983,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne 42.769,- 20.192,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 5.860 ,- 2.720,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 18.820,- 6.344,- § 4220 zakup orodków ?ywnooci 35.000,- 18.992,- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek 3.000,- 36,- § 4260 zakup energii 8.400,- 4.873,- § 4270 zakup us3ug remontowych 5.000,- 250,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 4.900,- 1.882,- § 4410 podró?e s3u?bowe krajowe 700,- 417,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 1.700,- 562,- § 4440 odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych 12.732,- 9.549,- Wychowaniem przedszkolnym objetych jest 102 dzieci w czterech oddzia3ach. Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan opiekunczo-wychowawczych. - 6.756,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen: - wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 5.367,- - refundacja za wy?ywienie personelu 399,- - zakup mleka dla palacza 50,- - zakup orodków BHP oraz odzie?y ochronnej dla pracowników 940,- - 6.344,- zakup materia3ów i wyposa?enia: - zakup opa3u 3.279,- - orodki czystooci 265,- - materia3y biurowe i materia3y do zajea z dzieami 1.260,- - toner do kserokopiarki 105,- - drzwi 900,- - czasopisma 157,- - materia3y do bie?1cych napraw 71,- - ?wir 116,- - zakup drobnego sprzetu do kuchni 171,- - farby 20,- - 250,- naprawa lodówki - 1.882,- zakup us3ug pozosta3ych: - badania okresowe pracowników 395,- - us3ugi kominiarskie 50,- - us3ugi telefoniczne 562,- - op3aty bankowe 410,- - konserwacja kserokopiarki 105,- - obs3uga kasy KZP 92,- - abonament RTV 173,- - legalizacja gaonic 44,- - transport ?wiru 51,- rozdz. 85446 Dokszta3canie i doskonalenie nauczycieli 1.273,- 620,-48,7% § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 1.273,- 620,- Dofinansowano nauczycielom do kursu. rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 44.068,- 19.043,-43,2% dzieci i m3odzie?y szkolnej § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 1.500,- 0,- wynagrodzen § 4110 sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne 270,- 0,- § 4120 sk3adki na Fundusz Pracy 40,- 0,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 800,- 237,- § 4220 zakup orodków ?ywnooci 23.000,- 6.201,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 18.458,- 12.605,- Placówki zorganizowa3y m.in. Dzien Dziecka : - Szk. P. Doruchów 1.624,- - Szk. P. Morawin 295,- - Szk. P. Torzeniec 275,- - Szk. P. Przytocznica 330,- Natomiast Gimnazjum przeznaczy3o na obóz w Przesieka kwote 13.940],- dla 30 uczestników obozu. Kwote 324,- Szk.P. Doruchów dofinansowa3a do obozu w Bieszczadach. ------------------------------------------------------- Razem dz. 854 659.050,- 281.853,-42,8% ============================ === Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ORODOWISKA rozdz. 90001 Gospodarka ociekowa i ochrona wód 1.722.300,- 430.267,- 25% § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 9.200,- 5.102,- § 4260 zakup energii 44.000,- 26.103,- § 4270 zakup us3ug remontowych 3.000,- 1.232,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 10.100,- 2.297,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 52.000,- 17.303,- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud?et. 815.524,- 378.230,- § 6052 wspó3finansowanie programów realizowanych 788.476,- 0,- ze orodków bezzwrotnych pochodz1cych z fundusz SAPARD w/w orodki wykorzystano na : - 5.102,- zakup materia3ów i wyposa?enia ;. - rury wipro 1.958,- - zakup pompy 2.641,- - orodki czystooci i inne drobne materia3y 503,- - 1.232,- zakup us3ug remontowych: - praca koparki i beczkowozu przy usuwaniu awarii 477,- - remont pompy 755,- - 2.297,- zakup us3ug pozosta3ych w tym: - op3ata za pobór prób do analizy 1.313,- - telefon 155,- - praca beczkowozu, czyszczenie stawów i osadnika 674,- - przegl1d gaonic, us3ugi kominiarskie 99,- - transport 56,- - 17.303,- podatek od nieruchomooci 13.747 , ubezp.mienia 568,- op3ata za emisje zanieczyszczen 2.988,- W ramach inwestycji wydatkowano kwote 378.230,- za3o?ono kanalizacje wraz z przykanalikami na terenie Doruchowa . rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 18.900,- 7.964,-42,1% § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 1.200,- 131,- § 4260 zakup energii 1.700,- 635,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 11.500,- 5.177,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 4.500,- 2.021,- W ramach wydatkowanych orodków zakupiono orodki czystooci i tablice informacyjne 131,- dokonano op3.za badanie wody i ocieków 5.155,- przegl1d gaonic 22,- ubezpieczenie mienia 234,- , op3ata za emisje zanieczyszczen 1.787,-. rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 3.000,- 1.062,-35,4% § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 3.000,- 1.062,- rozdz. 90015 Oowietlenie ulic, placów i dróg 181.115,- 73.189,-40,4% § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 30.000,- 0,- § 4260 zakup energii 96.391,- 55.828,- § 4270 zakup us3ug remontowych 54.724,- 17.361,- ------------------------------------------------------------ Razem dz. 900 1.925.315,- 512.482,-26.6% =================================== Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdz. 92109 Domy i oorodki kultury, owietlice i kluby 101.965,-__41.979,-41,2%_ § 2550 dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji 101.965,- 41.979,- kultury rozdz. 92116 Biblioteki 42.300,-__24.675,-58,3% § 2550 dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji 42.300,- 24.675,- kultury -------------------------------------------------- Razem dz.921 144.265,-66.654,-46,2% ============================= Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdz. 92695 Pozosta3a dzia3alnooa 40.873,- 18.514,- 45,3% § 3030 ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500,- 2.835,- § 4110 sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne 1.073,- 0,- § 4210 zakup materia3ów i wyposa?enia 10.800,- 4.823,- § 4260 zakup energii 3.000,- 1.178,- § 4270 zakup us3ug remontowych 2.000,- 950,- § 4300 zakup us3ug pozosta3ych 18.000,- 7.968,- § 4430 ró?ne op3aty i sk3adki 2.500,- 760,- ------------------------------------------------------ Razem dz. 926 40.873,- 18.514,-45,3% =============================== Orodki wydatkowano na : - 2.835,- wyp3acono nagrody zawodnikom - 4.823,- zakup materia3ów i wyposa?enia w tym: - zakup opa3u 651,- - zakup sprzetu sportowego 2.705,- - orodki opatrunkowe oraz orodki czystooci 360,- - oocie?nice 65,- - odznaczenia sportowe 171,- - farba do malowania 488,- - materia3y elektryczne 77,- - profil zamkniety 161,- - inne drobne materia3y 145, - - 950,- - zakup us3ug remontowych:/za3o?ono wodomierz w Pawilonie Sportowym/ - 7.968,- zakup us3ug pozosta3ych w tym : - us3ugi kominiarskie 71,- - wyp3ata wynagrodzenia za sedziowanie 1.958,- - wynagrodzenie trenera 2.881,- - przewóz zawodników 3.058,- - 760,- - op3ata za zg3oszenie dru?yn, ubezpieczenie, oraz sk3adka cz3onkowska RAZEM WYKONANE WYDATKI BUD—ETU GMINY NA 2003 rok plan 8.408.651,- wyk. 3.440.341,- tj. 40,9% w tym: - wydatki na zadania zlecone 417.869,- wyk. 230.155 tj. 55,1% Ogó3em wydatki zrealizowano w 40,9 % . Niskie wykonanie wydatków, zwi1zane jest z tym, ?e gmina w I pó3roczu realizowa3a budowe kanalizacji która mia3a bya zakonczona do 15 lipca br. i sfinansowana ,w zwi1zku z powy?szym nie by3y realizowane inne zadania. Zadanie zosta3o w terminie zrealizowane, wykonawca otrzyma3 zap3ate za wykonane prace w m- cu lipcu. Gmina oczekuje na dotacje na ten cel z AR i MR z funduszu SAPARD. SPRAWOZDANIE O ORODKACH POZABUD—ETOWYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ORODOWISKA Stan orodków na pocz1tek roku 17.500,- 18.430,- Przychody 12.200,- 8.732.- Ogó3em przychody 29.700,- 27.162,- Na przychody sk3ada sie : - dotacje z Urzedu Wojewodzkiego 8.732,- Rozchody - orodki w wysokooci 1.071,-wydatkowano na pokrycie kosztów zwi1zanych z ochron1 orodowiska . Stan orodków na 30.06.2003 r wynosi 26.091,- Doruchów, dnia 25.08.2003 r.